Войти в кабинетДобрый день! Ситуация следующая: при оплате поставщику, авансовый сч-фактура не вводится (не получена), в этом же отчетном периоде оформляется поступление накладной и сч-фактурой на отгрузку. При формировании анализа состояния налог.учета по НДС за этот период выводится сумма НДС, как не исчислен НДС с выданных авансов. Это как бы справочная информация, чтобы обратить внимание на отсутствие авансовой сч-фактуры? Можно ли настроить базу, таким образом, что наша организация принимает НДС к вычету только при получении сч-фактуры на отгрузку.
Спасибо
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Александра.
Да, это справочная информация. Принимать к вычету НДС — этл ваше право, а не обязанность. В программе нет настроек как принимать к вычету НДС. Есть только настройки как выставлять счет-фактуру на аванс.
Спасибо