Здравствуйте! подскажите, где в инструкциях можно найти информацию, как корректно ввести входящие остатки по авансам полученным от покупателей , а также по счетам-фактурам по начислению НДС с авансов (приходящиеся на суммы этих остатков).
Мы перешли на версию 3.0 с версии 2.0 с января 2025г., и входящие остатки были перенесены через механизм 1С под названием Свертка базы. Сейчас нужно внести исправления в суммы на начало периода (входящие остатки) и НДС по ним. Я пытаюсь понять, помимо простой корректировки суммы остатка по счету 62.32, что нужно дополнительно сделать, чтобы потом, в момент продажи, данный остаток был корректно зачтен и НДС был восстановлен к уплате в бюджет.
Спасибо!
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по подобному вопросу.
В вашем случае счет 62.32, а не 62.02.
Ввод начальных остатков по счет-фактурам выданным и полученным в новую базу в 1С
После ввода остатков можно проверить
Авансы полученные, сравнение остатков по счетам 62.02 и 76.АВ в 1С