Здравствуйте! Часть товаров списали за счет собственных средств. НДС был списан Регламентной операцией Списание НДС. После проведения этой операции появились красные остатки по Дт сч 19 именно на суммы списание. Как исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При Списание НДС красное сальдо по счету 19, если часть покупки с вычетом НДС и часть без вычета в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить комиссию банка, если списание одной суммой, а на часть суммы потом предоставляется УПД с НДС в 1С Сбербанк снимают плату за "Плата за пакет услуг Набирая обороты за период 25.04.2025-24.05.2025 дог. от 01.04.2021 №40702810855000091334 в размере 1590.00…
- Остаточная стоимость ОС для начисления НДС при передаче неотделимых улучшений арендодателю, если часть улучшений была продана как ДАП в 1С Вопрос: Какова остаточная стоимость объекта ОС "Неотделимое улучшение" в арендованное имущество для начисления НДС при безвозмездной передаче арендодателю по окончании…
- Учет безвозмездной передачи имущества в воинскую часть для СВО в 1С Организация приобрела товарно-материальные ценности (квадрокоптеры) для последующей передачи для нужд специальной военной операции. Есть акт приема-передачи подписанный представителями воинской части.…
- НДС с авансов при списании кредиторской задолженности Добрый день! Прошу Вас помочь, делаю списание НДС по выданному авансу (76.АВ), покупатель ликвидирован, через Списание НДС, сумму Кт задолженности…
Статьи по этой теме
- Налоговая реформа – 2026. Переход на НДС 22% с 2026 в 1С, часть 3. Налоговые агенты и учет по договорам аренды Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Налоговые агенты по НДС Лизинг, аренда по ФСБУ 25 Проверка данных по…
- Документ Списание НДС в 1С Документ Списание НДС предназначен для списания НДС, который не принимается к вычету. Изучив статью, вы узнаете: варианты создания документа; порядок…
- В каких случаях используется документ Списание НДС в 1С? В каких случаях используется документ Списание НДС? Этим документом списывают в расходы НДС, предъявленный поставщиком, а также НДС по списанной…
- Налоговая реформа – 2025. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 4. Облагаемые и не облагаемые НДС операции, раздельный учет НДС Разбивка записи по темам О чем был семинар Раздельный учет НДС при УСН с 2025 в 1С Полная запись Полезные…
Зайдите в документ Формирование записей книги покупок (за каждый месяц, если ежемесячно делаете или за март, если ежеквартально). Перезаполните этот документе, проведите его.
Проверьте ОСВ по счету 19 еще раз.
Когда анализируете ОСВ по счету 19, то смотрите с 2-мя субконто Контрагенты, Счета-фактуры полученные (Показать настройки — Группировка).
Я увидела в чем ошибка, в документе поступления, было указано отразить в счете-фактуре. В одном документе полностью НДС не включается в книгу покупок, красный остаток ушел, после того, как сняла галочку. Остались еще два счета-фактуры, где частично НДС по определенным ТМЦ не должен приниматься к вычету. Здесь тоже нужно убрать галочку в с-ф. Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения?
Все абсолютно верно понимаете.
Если входящий НДС выделен в СФ, то его надо выделить и в поступлении.
Затем в СФ на поступление снять флаг, что НДС принимается к вычету.
Оформить датой покупки документ Списание НДС и списать сумму налога на статью, не принимаемую в НУ.
В конце месяца / квартала оформить документ Формирование записей книги покупок и принять к вычету оставшуюся сумму НДС
Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С?
Приобретение и использование материалов (хозяйственного инвентаря) непроизводственного назначения
.
Спасибо большое! Все встало на свои места.
Ольга, отлично, что разобрались с вопросом и спасибо, что написали! Будем на связи!