При Списание НДС красное сальдо по счету 19, если часть покупки с вычетом НДС и часть без вычета в 1С

Вопрос задал Ольга В. (29701000 - Город Калуга, городской округ)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Здравствуйте! Часть товаров списали за счет собственных средств. НДС был списан Регламентной операцией Списание НДС. После проведения этой операции появились красные остатки по Дт сч 19 именно на суммы списание. Как исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

    1. Зайдите в документ Формирование записей книги покупок (за каждый месяц, если ежемесячно делаете или за март, если ежеквартально). Перезаполните этот документе, проведите его.
      Проверьте ОСВ по счету 19 еще раз.
      Когда анализируете ОСВ по счету 19, то смотрите с 2-мя субконто Контрагенты, Счета-фактуры полученные (Показать настройки — Группировка).

  2. Я увидела в чем ошибка, в документе поступления, было указано отразить в счете-фактуре. В одном документе полностью НДС не включается в книгу покупок, красный остаток ушел, после того, как сняла галочку. Остались еще два счета-фактуры, где частично НДС по определенным ТМЦ не должен приниматься к вычету. Здесь тоже нужно убрать галочку в с-ф. Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения?

    1. Все абсолютно верно понимаете.
      Если входящий НДС выделен в СФ, то его надо выделить и в поступлении.
      Затем в СФ на поступление снять флаг, что НДС принимается к вычету.
      Оформить датой покупки документ Списание НДС и списать сумму налога на статью, не принимаемую в НУ.
      В конце месяца / квартала оформить документ Формирование записей книги покупок и принять к вычету оставшуюся сумму НДС
      Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С?
      Приобретение и использование материалов (хозяйственного инвентаря) непроизводственного назначения
      .

  3. Спасибо большое! Все встало на свои места.

    1. Ольга, отлично, что разобрались с вопросом и спасибо, что написали! Будем на связи!

Комментарии закрыты.