Здравствуйте. Создаю новую базу, мне надо ввести остатки на основании авансовых счетов-фактур выданных нами покупателям и полученных нами от поставщиков, чтобы они корректно попали в НД по НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ввод начальных остатков по счет-фактурам выданным и полученным в новую базу в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет факторинга у продавца, если финансирование 90% до наступления срока платежа, остаток после погашения долга покупателем в 1С Программа 1С:Предприятие 8.3. Добрый день. Подскажите, как отразить операции по факторингу. Факторинговая компания финансирует нам 90% от суммы накладной, переданной…
- Переквалификация расходов из улучшения ОС на текущие расходы в 1С Добрый день! В арендуемом нами здании произведен ремонт в помещении отведенном под санузел. Санузел в данном помещении уже был, отсутствовала…
- Входящее инкассовое поручение на погашение долга контрагентом Нами была произведена оплата обучения, поставщик услуги не оказал. Нами был подан иск в арбитраж. По решению арбитражного суда на…
- Восстановление НДС с аванса, полученного от покупателя и перенесенного на другой довор в 1С Добрый день! В сентябре-октябре 2024 года от покупателя-оптовика по договору комиссии мы получили авансовые платежи. В 3-4 кварталах 2024 года…
Статьи по этой теме
- Присоединяйтесь к каналу «1С БП с Бухэксперт» в Max ❤️ Друзья! Наш канал 1С БП Бухэксперт теперь есть и в MAX! 🔥 Канал доступен для всех желающих. Присоединяйтесь, чтобы…
- С Днем рождения Бухэксперт — 13 лет вместе! Спасибо, что вы с нами! Друзья! Сегодня мы отмечаем 13-летие проектов Бухэксперт и Профбух8! От всей души благодарим вас за то, что вы с нами…
- Можно ли распечатать коды маркировки поставщика из 1С? Поставщик отгрузил маркированный товар через УПД. Мы приняли УПД и подтвердили приемку. В последствии код маркировки был нами утерян. Возможно…
- Какой датой вносить документ ЭДО прошлого периода? УПД поставщика выставлен 30.02.2021 и подписан нами 09.05.2021. Какова будет дата принятия к учету товаров, работ, услуг по первичным документам,…
Здравствуйте!
По авансам, полученным от покупателей — Кт счета 62.02,
введите начальные остатки по счету 76.АВ — в столбце Счет-фактура
в верхнем поле создайте Документ расчетов с контрагентом — проводок не создает,
в нижнем поле укажите реквизиты авансового счета-фактуры (как во вложении).
Проставьте также данные о контрагенте, договоре, ставке и сумме.
По авансам, перечисленным поставщикам — Дт 60.02, по которым был принят к вычету НДС,
введите начальные остатки по счету 76.ВА таким же образом.
Материалы по теме:
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
.
Спасибо. Подскажите, а если с/ф на аванс поставщику в НД НДС за предыдущий период не учитывалась, то могу остаток просто указать на 60.02?
Да, можете