Ввод начальных остатков по счет-фактурам выданным и полученным в новую базу в 1С

Вопрос задал Галина К.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.72/10)

Здравствуйте. Создаю новую базу, мне надо ввести остатки на основании авансовых счетов-фактур выданных нами покупателям и полученных нами от поставщиков, чтобы они корректно попали в НД по НДС.

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    По авансам, полученным от покупателей — Кт счета 62.02,
    введите начальные остатки по счету 76.АВ — в столбце Счет-фактура
    в верхнем поле создайте Документ расчетов с контрагентом — проводок не создает,
    в нижнем поле укажите реквизиты авансового счета-фактуры (как во вложении).

    Проставьте также данные о контрагенте, договоре, ставке и сумме.

    По авансам, перечисленным поставщикам — Дт 60.02, по которым был принят к вычету НДС,
    введите начальные остатки по счету 76.ВА таким же образом.

    Материалы по теме:
    Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
    .

  2. Спасибо. Подскажите, а если с/ф на аванс поставщику в НД НДС за предыдущий период не учитывалась, то могу остаток просто указать на 60.02?

Комментарии закрыты.