Добрый день. Вопрос по экспортной реализацией в Дальнее зарубежье ставка ндс 0 %. Есть договор поставки со счетом который мы выставляем, дальше есть поручение по оплате через агента, далее приход денег от агента 08.07.2026 , далее (отгрузка УПД ) 30.07.2026 и ГТД.
УПД делаем по курсу ЦБ на дату отгрузки 30.07.2026
В Справка-расчете рублевых сумм документа в валюте не отражается сумма предоплаты от 08.07.2026 , соответственно сумма УПД для НДС 0% и выручка по налогу на прибыль равны.
Но если была 100 % предоплата , то выручка признаётся по курсу на дату поступления аванса 08.07.2026 . Что нужно сделать, чтобы выручка в НД на прибыль отражалась правильно?
Отправляем справку-расчёт рублёвой суммы и бухгалтерскую справку, которой проводим оплату этой отгрузки
Макс
ВКонтакте
