Как исправить, если не выделили НДС в поступлении в прошлой базе в 1С

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Организация на ОСНО. Обнаружила ошибку за 2020 год: услуги оприходованы вместе с НДС (хотя есть счета-фактуры). Получается что сумма НДС отражена в расходах и база для прибыли занижена. В 2021 году перешли на новую программу 1С. Исправления, как внести в 1С в этом случае?Уточненную декларацию по прибыли нужно подавать?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Ольга.
    Если документа нет в базе, то как сделать корректировку посмотрите здесь: Как в 1С отразить возврат товаров, если нет документа реализации?
    Корректировка поступления, если учет за этот период велся в другой базе
    Возврат на реализацию 2015 года, если учет в базе с 2016
    Корректировка реализации прошлого года, если учет в 1С ведем в новой базе
    Так как налог на прибыль занижен надо подавать уточненную декларацию Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации .

  2. Нужно сделать документ поступление в новой базе и на основании его корректировку поступления?

  3. Здравствуте, Ольга.
    Все верно. В базу необходимо внести документы, в котором услуга оформлена без НДС . Сделать исправление. Потом пометить введенные документы на удаление. Более подробно смотрите в материале приведенном выше.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.