Как исправить, если не выделили НДС в поступлении в прошлой базе в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Организация на ОСНО. Обнаружила ошибку за 2020 год: услуги оприходованы вместе с НДС (хотя есть счета-фактуры). Получается что сумма НДС отражена в расходах и база для прибыли занижена. В 2021 году перешли на новую программу 1С. Исправления, как внести в 1С в этом случае?Уточненную декларацию по прибыли нужно подавать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Ольга.
    Если документа нет в базе, то как сделать корректировку посмотрите здесь: Как в 1С отразить возврат товаров, если нет документа реализации?
    Корректировка поступления, если учет за этот период велся в другой базе
    Возврат на реализацию 2015 года, если учет в базе с 2016
    Корректировка реализации прошлого года, если учет в 1С ведем в новой базе
    Так как налог на прибыль занижен надо подавать уточненную декларацию Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации .

  2. Нужно сделать документ поступление в новой базе и на основании его корректировку поступления?

  3. Здравствуте, Ольга.
    Все верно. В базу необходимо внести документы, в котором услуга оформлена без НДС . Сделать исправление. Потом пометить введенные документы на удаление. Более подробно смотрите в материале приведенном выше.

  4. Доброе утро.Спасибо
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Декларация по налогу на прибыль и декларация по НДС отличаются на сумму подарка выданного сотруднику в 1С Сотруднику вручили ценный подарок. НДС начислили, оплатили и счет-фактуру зарегистрировали в книгу продаж. Теперь декларация по НДС и прибыли разница,…
  2. ЕНП в части налога на прибыль Добрый день. Вопрос такой в конце января одной платежкой перечислили единый налоговый платеж НДС 1/3 за январь + авансовые платежи…
  3. Учет покупки лома металла Добрый день! 01.10.2022 нам отгрузили лом металла. Продавец в счет-фактуре НДС не указал. Я сама начислила НДС через Операции -…
  4. Уточненка Прибыль Добрый день Подскажите пожалуйста , налоговая просит убрать накладную с 2019г. у недобросовестного поставщика , просят подать уточненки по ндс…

Статьи по этой теме

  1. Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195). Воспользоваться ей можно как…
  2. Налоговый контроль и бухгалтерский учет в ВЭД (в том числе СПОТ). Разбор нестандартных ситуаций. Законодательство Полная запись Разбивка записи по темам Налоговый агент по налогу на прибыль Налогообложение иностранных перевозчиков Налоговый агент по прибыли и…
  3. Обзор новостей по БУ и НУ за 01.07-06.07.2023 Доход при УСН 6% не уменьшается на комиссию маркетплейса Упрощенцы на УСН «доходы» могут продавать товары через маркетплейсы. При этом…
  4. Подавать ли уточненку по налогу на прибыль за 9 месяцев для отмены ежемесячных авансов при переходе на УСН с 2025 в 1С? Применяем ОСНО, уплачиваем ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Со следующего года переходим на УСН с НДС. Надо ли…