Добрый день. Организация на ОСНО. Обнаружила ошибку за 2020 год: услуги оприходованы вместе с НДС (хотя есть счета-фактуры). Получается что сумма НДС отражена в расходах и база для прибыли занижена. В 2021 году перешли на новую программу 1С. Исправления, как внести в 1С в этом случае?Уточненную декларацию по прибыли нужно подавать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить, если не выделили НДС в поступлении в прошлой базе в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС с корректировки реализации в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня такая проблема: при закрытии года и при формировании баланса, в ОФР в строку 2350…
- Исправление ошибок прошлого периода В феврале 2022 года ИФНС аннулировала поступление от поставщика от 21.10.2019 года на сумму 450 000 с НДС. 16.02.22 доплатили…
- ЕНП в части налога на прибыль Добрый день. Вопрос такой в конце января одной платежкой перечислили единый налоговый платеж НДС 1/3 за январь + авансовые платежи…
- Внесение остатков в новую базу, если данных по ОСВ нет, есть только данные по декларациям в 1С Добрый день! 25 мая 2023 года компания сменила название, учредителя, поменяла оквэды (ИНН остался прежним). Реализации не было, поэтому декларация…
Статьи по этой теме
- Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195 ). Воспользоваться ей можно…
- Подавать ли уточненку по налогу на прибыль за 9 месяцев для отмены ежемесячных авансов при переходе на УСН с 2025 в 1С? Применяем ОСНО, уплачиваем ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Со следующего года переходим на УСН с НДС. Надо ли…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 01.07-06.07.2023 Доход при УСН 6% не уменьшается на комиссию маркетплейса Упрощенцы на УСН «доходы» могут продавать товары через маркетплейсы. При этом…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 14.03-20.03.2025 ФНС назвала упрощенцам признаки незаконной миграции ФНС напомнила упрощенцам, что недопустимо переводить компанию (ИП) в регионы с минимальной ставкой УСН…
Здравствуйте, Ольга.
Если документа нет в базе, то как сделать корректировку посмотрите здесь: Как в 1С отразить возврат товаров, если нет документа реализации?
Корректировка поступления, если учет за этот период велся в другой базе
Возврат на реализацию 2015 года, если учет в базе с 2016
Корректировка реализации прошлого года, если учет в 1С ведем в новой базе
Так как налог на прибыль занижен надо подавать уточненную декларацию Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации .
Нужно сделать документ поступление в новой базе и на основании его корректировку поступления?
Здравствуте, Ольга.
Все верно. В базу необходимо внести документы, в котором услуга оформлена без НДС . Сделать исправление. Потом пометить введенные документы на удаление. Более подробно смотрите в материале приведенном выше.
Доброе утро.Спасибо