Добрый день Подскажите пожалуйста , налоговая просит убрать накладную с 2019г. у недобросовестного поставщика , просят подать уточненки по ндс и прибыли. По НДС я знаю как убрать, подскажите как правильно по прибыли поступить, материалы ведь списаны
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка Прибыль
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет резерва по прибыли на ЕНС в 1С Доброе утро! Хотели бы авансы по прибыли зачесть в счет НДС или перенести какую-то сумму на сальдо ЕНС. Можно ли…
- Поступления дивидендов от дочерней организации в 1С Здравствуйте, ООО на ОСНО ликвидировало дочернюю компанию. Мы — единственный учредитель с момента образования компании. При ликвидации получили деньгами сумму…
- Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, как убрать 1 руб. из доходов по декларации по налогу на прибыль, чтобы не возникало ошибки…
- Аннулирование документа по которому принят к вычету НДС в 1С Добрый день. В июне получен от поставщика УПД на доставку. Услуга проведена, НДС принят к вычету. Сейчас они присылают предложение…
Статьи по этой теме
- Как отразить погашение убытков прошлых лет в бухучете в 1С? Висит убыток на счете 84.02 в сумме 200 000 руб. В текущем году организация получила прибыль 500 000 руб., висит…
- Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195). Воспользоваться ей можно как…
- Как списать разницу в копейках по счету 68.42 при импорте из ЕАЭС в 1С? При импорте из ЕАЭС в 1С по счету 19.10 НДС начисляется в руб. и коп. Платим налог в руб., декларация…
- Сравнение книги покупок, если внесли изменения в прошлый период в 1С Документы поступления заведены в 1С напрямую в прошлом квартале после сдачи декларации по НДС. Операций много в книге покупок –…
Юлия, добрый день.
Завышены расходы, занижена прибыль прошлого периода. В БУ несущественная ошибка прошлого периода исправляется в периоде обнаружения, в корреспонденции с 91 сч. (п.14 ПБУ 22/2010). В НУ при занижении налогооблагаемой базы ошибка устраняется в периоде возникновения (2019 г.) и сдается уточненка за 2019 г. (п.1 ст.54 НК РФ). Текущим периодом править нельзя. Сделать можно в копии базы, открыв 2019 г., внеся необходимые изменения, заполнив уточненку. Есть материал по этой теме.
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года
Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности