Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как нам сейчас исправить документ реализации. Ситуация следующая, 08.08.2025 была выписана реализация (УПД) в графе грузополучатель и покупатель указан контрагент Филиал Ленская нефтебаза АО «Саханефтегазсбыт», а должны были указать в графе покупатель АО «Саханефтегазсбыт». Как нам сейчас отразить данное исправление? Как правильно внести изменения в декларацию по НДС? Напишите, пожалуйста, в какой последовательности, какими документами и датами нам оформить неверно отражённый документ реализации. Файл первичного УПД, который был отправлен покупателю и отражен в декларации по НДС за 3 кв. 2025, прилагаю.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, подробные инструкции в обсуждении ранее
Операции по исправлению реализации прошлого периода, выписанной не на того контрагента в 1С
Останутся вопросы — пишите! Буду рада помочь 🌷
Материал по теме
Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
Доброе утро!
С этим вопросом все понятно написали. Спасибо большое! У меня еще один вопрос по данной ситуации . Днем ранее 07.08.2025 был выставлен с/ф на аванс на неверного покупателя получается в нашем случае. Что нам с ней делать? Документы во вложении
Наталья, получается, по ошибочному контрагенту отразились записи:
— СФ на аванс в книге Продаж с кодом 02
— Реализация в книге Продаж с кодом 01
— Восстановление НДС по авансовому СФ в книге покупок с кодом 22
Вот эти записи сторнируете, сформировав документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
— Выбираете авансовый счет-фактуру, документ заполнится автоматически.
Переходите в закладку НДС Продажи, поле Запись доп.листа — Да, корректируемый период — период, когда выдали авансовый счет-фактуру.
Проводите документ.
В уточненной декларации по НДС за соответствующий период исправления должны отразиться в Приложение 1 Раздела 9 ( Доп.лист Книги продаж).
— Выбираете ФЗКП, документ заполнится автоматически, удаляете лишние записи во всех вкладках, оставляете только записи, которые относятся к ошибочному контрагенту.
Переходите в закладку НДС Покупки, поле Запись доп.листа — Да, корректируемый период — период ФЗКП.
Проводите документ.
В уточненной декларации по НДС за соответствующий период исправления должны отразиться в Приложение 1 Раздела 8 ( Доп.лист Книги покупок).
— Выбираете ошибочную реализацию. Используя ручную корректировку на вкладке НДС Продажи в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — дату ошибочного документа.
Проводите документ.
В уточненной декларации по НДС за соответствующий период исправления должны отразиться в Приложение 1 Раздела 9 ( Доп.лист Книги продаж).
_________________________________________________
Формируете новую реализацию и регистрируете счет-фактуру от той же даты и тем же числом на нового контрагента.
Программа будет ругаться, что номер не уникальный, можно убрать первый ноль в номере реализации и счет-фактуры.
Далее по вкладке ДтКт ставим галочку — Ручная корректировка — вкладка НДС продажи — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — дату ошибочного документа; Сторнирующая запись доп. листа оставляем — НЕТ.
Проводите документ.
В уточненной декларации по НДС за соответствующий период исправления должны отразиться в Приложение 1 Раздела 9 ( Доп.лист Книги продаж).
__________________________________________________
Формируете уточненную декларацию НДС.
Исправления должны отразиться в Приложение 1 Раздела 8 ( Доп.лист Книги покупок) со знаком «-«:
— Сторно Восстановление НДС по авансовому СФ в книге покупок с кодом 22.
Исправления должны отразиться в Приложение 1 Раздела 9 ( Доп.лист Книги продаж) со знаком «-«:
— Сторно СФ на аванс с кодом 02,
— Сторно Реализация с кодом 01.
Исправления должны отразиться в Приложение 1 Раздела 9 ( Доп.лист Книги продаж) со знаком «+»:
— новая реализация на нового контрагента.
_____________________________________________________
Если оплата была разнесена на ошибочного контрагента, тогда скорректируйте расчеты, проведя два документа Корректировка долга:
1) с видим Перенос задолженности, перенести Авансы покупателя:
— ошибочный договор счет учета 62.02,
— верный договор счет учета 62.02.
2) с видим Прочие корректировки, дебитор и кредитор верный контрагент (схлопываете счета 62.02 и 62.01 по верному договору):
— дебиторская задолженность = верный договор счет учета 62.01,
— кредиторская задолженность = верный договор счет учета 62.02.
Для проверки расчетов сформируйте ОСВ по счету 62 с детализацией по субсчетам и с отбором по этим двум контрагентам в списке, договорам, документам расчетов.
Расчеты должны закрыться по операциям.
Добрый день! Спасибо за такой подробный ответ! Хорошего Вам дня!
Рада, если смогла вам помочь 💕 Обращайтесь, пожалуйста 🎄
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!