Операции по исправлению реализации прошлого периода, выписанной не на того контрагента в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия !. (Москва)

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.96/10)

Добрый день. Менеджер произвел отгрузку — контрагент принял. Но в документах указана другая организация, и никого это не смутило. Как исправить ситуацию? Т. е. в реализации указан другой контрагент, и эти неверные доки покупатель провел у себя.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Документ реализации сторнируйте документом Операция, введенная вручную текущей датой — вид операции Сторно документа. Выберите для сторнирования лишний документ. Используя ручную корректировку на вкладке НДС Продажи в поле:
    — Запись доп. листа укажите — Да;
    — Корректируемый период — дату ошибочного документа. Сдаёте уточненную декларацию по НДС.

    Формируете новую реализацию и регистрируете счет-фактуру от той же даты и тем же числом на нового контрагента.
    Программа будет ругаться, что номер не уникальный, можно убрать первый ноль в номере реализации и счет-фактуры.

    Далее по вкладке ДтКт ставим галочку — Ручная корректировка — вкладка НДС продажи — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — дату ошибочного документа; Сторнирующая запись доп. листа оставляем — НЕТ.
    Проводите документ. Формируете уточненную декларацию НДС.
    В доп. листе появится две записи — Сторно счет-фактуры на неверного контрагента и верная запись.

    Посмотрите, пожалуйста, подробные инструкции
    Исправление реализации прошлого периода, выписанной не на того контрагента в 1С

  3. Рада была помочь 💕 Обращайтесь, пожалуйста

Комментарии закрыты.