Исправление реализации прошлого периода, выписанной не на того контрагента в 1С

1. Добрый день!

   Исправить данную ошибку можно только через документ «Сторно».
   В периоде возникновения ошибки сторнируем неверную реализацию и далее новую реализацию оформляем той же датой.

   Ручной корректировкой в документе «Реализация (акт, накладная)» на вкладке «НДС продажи» делаем отметку, что формируется запись дополнительного листа, и указываем период корректировки.
   Сдаем уточненную декларацию НДС за 2 квартал 2024 г.
   Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

2. Если период закрыт, и невозможно отразить реализацию той же датой?

3. Сделайте все операции сначала в копии базы.
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   Если все пройдет хорошо, повторите в основной базе.

   Внести исправления в реализацию без открытия периода не получится.
   Документ сторнировать можно текущей датой, но выписать новый нужно в этот же период, и программа попросит открыть период.

4. Завтра попробую.
   Опишите, пожалуйста, пошагово, как сделать следующие операции:
   Ручной корректировкой в документе «Реализация (акт, накладная)» на вкладке «НДС продажи» делаем отметку, что формируется запись дополнительного листа, и указываем период корректировки.
   Сдаем уточненную декларацию НДС за 2 квартал 2024 г.
   Или пришлите, пожалуйста, видео.

   Если период открывать, нельзя просто поменять контрагента и заново сформировать декларацию и сдать ее как корректировку?
   И можно ли сделать копию базы, если у меня фреш-облако?

5. С программой фреш есть свои особенности.
   Сервис 1С:Фреш — как выгрузить, загрузить, добавить или удалить базу 1С

   Период придется открыть, так как изменение контрагента через документ «Корректировка реализации» не предусмотрено.
   Все изменения вносятся в декларацию НДС только через доп. листы.
   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

   Корректировку проводим в следующем порядке:
   1) Операция — Операции, введенные вручную — Сторно — выбираем документ — дата документа — период возникновения ошибки — апрель 2024.
   На вкладке НДС продажи устанавливаем — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — 30.06.2024; Сторнирующая запись — ДА — Записываем документ.
   Вкладку БУ и НУ оставляем как есть.

   2) Формируем новую реализацию и регистрируем счет-фактуру от той же даты и тем же числом на нового контрагента.
   Программа будет ругаться, что номер не уникальный, можно убрать первый ноль в номере реализации и счет-фактуры.

   Далее по вкладке ДтКт ставим галочку — Ручная корректировка — вкладка НДС продажи — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — 30.06.2024; Сторнирующая запись доп. листа оставляем — НЕТ.
   Проводим документ.

   3) Формируем уточненную декларацию НДС за 2 кв. 2024 г.
   В доп. листе появится две записи — Сторно счет-фактуры на неверного контрагента и верная запись.

   

   png 1-4

   

   png 2-2

   

   png 3

   2

6. Спасибо большое.
   То есть сторно так же делаем датой ошибочного документа?
   Если период открывать, нельзя просто поменять контрагента в первичном документе и заново сформировать декларацию и сдать ее как корректировку?

7. Да, документ сторно тоже проводим в период возникновения ошибки.
   Просто поменять контрагента и сформировать новую декларацию НДС — это неверно.

   Все исправления нужно вносить только через доп.листы.
   В данной ситуации это можно сделать, только открыв период.

   1

Комментарии закрыты.