Причины появления долга по зарплате в отчете Анализ состояния НУ по УСН в 1С

1. Елена, Спасибо, сейчас сохраню резервную базу и буду пробовать. Результат напишу вам позже.

   1. Хорошо🌸 .

2. Елена, все сделала, как вы сказали и после этого поменялись данные по прибыли, а отчет уже сдан.

   1. Добрый день! Попробуйте пометить на удаление документ Операция от 31.12.25, затем перезакрыть декабрь 2025, затем снять пометку на удаление с документа Операция от 31.12.25 .

3. Елена, а мне нужно выполнить перед этим вот так:
   Если зарплата выплачивается в следующем месяце после начисления, зайдите в раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройки зарплаты – Порядок учета зарплаты и временно установите переключатель Зарплата выплачивается в положение В последний день расчетного месяца

4. Елена, все закрылось по Смирнову за 2025 г, но данные по прибыли тоже поменялись, а теперь по сотруднику Смирновой за 1 кв. 2026 вылезает долг по зарплате а по Смирнову все закрыто, как так?

6. Поменялась сумма по 84 счету, это значит данные в Балансе поменяются, по УСН вроде все в порядке.

7. Провела апрель и закрыла, долг по зарплате закрылся. Все хорошо, только сумма на 84 счет е поменялась. Может так и оставить?

   1. Добрый день! После нашей корректировки сумма на 84 счете могла поменяться только в одном случае, если изменилась сумма рассчитанного налога по УСН при закрытии декабря 2025. Нужно проверить вот этот момент. Если здесь изменений, нет, то скорее всего они не связаны с корректировкой. Можно сравнить ОСВ в двух базах, чтобы по выявить второй счет, т.е. счет откуда пришла разница.

8. Елена, добрый день.
   Нашла я в чем разница у меня по счету 84, странно, что у меня не закрылся 91 счет, и там разница на сумму 1657 руб. увеличение сальдо на ЕНС по счету 68.90. Теперь как поступить, сдать корректировочный баланс? Или может эту операцию провести этим годом, а ту удалить?

10. Добрый день! На мой взгляд, можно провести данную операцию в 2026 году, а в 2025 году удалить. По сути она к дате не привязана.

    1

11. Данную операцию провела в 2026 году, а в 2025 году удалила ее. Все вроде закрылось.
    Благодарю вас за помощь и терпение.

    1
12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.