В отчете Анализ состояния НУ по УСН за 1 кв. 2026 появилась сумма долг по з/п за декабрь 2025 г.

Индивидуальную консультацию запросил Ирина С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
При составлении отчета Анализ состояния НУ по УСН за 1 кв. 2026, появилась небольшая сумма долг по з/п за декабрь 2025 г. по одному сотруднику Смирнову, хотя все выплачено. По какому отчету можно посмотреть откуда взялась эта сумма?
Заранее благодарю.

Метки вопроса: БП 3.0 Нет статьи, БП 3.0. Расходы по оплате труда (УСН Доходы — расходы)
Все комментарии (11)

  2. Добрый день! Необходимо проверить как отражен НДФЛ с натурального дохода в ведомостях на выплату:


    И как он отразился на закладке Расходы при УСН в документе Списание с расчетного счета:


    Т.е. в регистрах УСН не должен пройти НДФЛ с натурального дохода за счет удержания.

  3. Елена, добрый день!
    У меня эти суммы НДФЛ от займа, сформированы другим документом Операция учета НДФЛ и в Ведомости в банк этой суммы в НДФЛ нет.
    Может другим способом можно убрать эту сумму, ведь НДФЛ уплачен и год закрыт?

  4. Добрый день! Вышла на ошибку.
    Дело в том, что разработчики в 2024 году изменили механизм учета НДФЛ в расходах, он сейчас учитывается вместе с зарплатой. И получается, что при начислении проходит полная сумма зарплаты по регистрам УСН, а при выплате меньше на сумму НДФЛ с мат.выгоды.
    Как способ обхода мы можем в платежном документе ставить галочку Ручная корректировка и добавлять сумму НДФЛ с мат.выгоды в три регистра:



    У меня в примере НДФЛ с мат.выходы — 350 рублей, поэтому я прибавляю данную сумму к исходной.
    Т.е. 4 850 исправляю на 5 200.

     1

  5. Елена, я поняла, но это надо будет поправить за предыдущий год, а он у меня уже закрыт, в принципе, если я отменю закрытие и исправлю, а потом все еще раз проведу закрытие, у меня поменяются основные показатели отчетности?

  6. Добрый день! Можно попробовать на копии базы сделать корректировку в 2025 году — Как сделать копию базы 1С 8.3
    Если всё будет хорошо, затем провести на рабочей. Или в 2020 году, например 01.01.26 или 30.04.26 создать документ Операция по кнопке Еще — Выбор регистров и выбрать регистры накопления Расходы при УСН и Прочие расчеты. И в них добавить недостающие записи.

     1

  8. Во вкладке КУДИР я поменяла в ручную сумму 39 712 на 40230, а на других вкладках ПРОЧЕЕ и РАСХОД УСН у меня только одна позиция, а у вас на скринах по две.
    Мне прямо там и менять сумму?

    1. Нет, можно прямо 39 712 исправить на 40 230. Количество строк зависит на остатки в регистрах, на это не обращайте внимание.

  10. Я все исправила, эта сумма ушла, но и поменялась сумма Налог на УСН, соответственно и сумма прибыли. Все верну обратно, т.к. отчетность уже сдана.
    Может эту сумму 691 руб. можно как то убрать первым числом этого года?
Добавить комментарий