В документе «Распределение НДС» не заполняется строка «не облагаемой НДС» в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, какие именно не облагаемые НДС операции были в 1 кв 2024. Пункт и статья НК РФ, Протокол ЕАЭС.

   Приложите скрины, как отразили их. Сам документ реализации, движения по ДтКт.

   Как заполнена аналитика в Договоре и в Номенклатуре в части раздельного учета НДС.

   Смотря, какой у вас случай — код операции или там, или там.

2. За предыдущие периоды по этому договору и операциям считалось все корректно

3. Операция введенная вручную не создает запись в регистр накопления Необлагаемые НДС операции, на основании которой автоматически заполняется документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС.

   Начислять проценты в программе можно при помощи документа Реализация (акты, накладные, УПД).
   В этом случае в документ «Распределение НДС» с 91.01 суммы будут попадать автоматически.

   Посмотрите материал по ссылке:
   Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?

   Также обсуждение по теме:
   Проценты по займам выданным не попадают в «Распределение НДС» в 1С

   Скрины обрезаны во вложении. Поэтому не все можно проанализировать.

   Возможно, в вашей базе 1С какие-то доработки присутствуют в этом направлении.
   Если это так, то они могли слететь при обновлении.
   Надо проверить с программистом 1С.

4. Проверили все настройки по инструкции, все верно настроено
   Реализация во вложении

5. Проверьте настройки программы:
   должен быть установлен флажок Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета в разделе Главное — Налоги и отчеты — НДС

6. Это тоже проверили

7. В нашем материале начисление процентов предлагается делать документом Реализация.

8. Ранее всегда делали операцией и все подтягивалось.
   Почему нельзя сделать это операцией?

9. Я попробовала начислить проценты операцией вручную и Реализацией, и только во втором случае у меня получилось. Можете прислать скрин Операции прошлого года, возможно там вручную добавлялись какие-то регистры.
10. 1. Перейдите в журнал Операций. Курсор на эту операцию.
       Нажмите ДтКт и приложите скрин, пожалуйста.

13. Нужен скрин проводок не рег. операции за март 2024, а Операции, введенной вручную №283 от 31.12.2023.
    Надо в журнале с ручными операциями его сделать.

    Нам надо понять, в каком документе вы отражаете движения по регистрам НДС.
    В обычной 1С:Бухгалтерия мы это делаем в документе Реализация (акт, накладная, УПД). Чтобы вручную в Операции не отражать.

    Уточните у специалиста 1С, который обновляет вашу базу. Были ли доработки в части раздельного учета НДС.
    Возможно, в вашей базе была доработка, при обновлении она слетела.

    Напишите нам ответ, который даст специалист 1С, пожалуйста.

14. Приложение

    Добрый день!
    Обратите внимание, чтобы заполнялось поле «Не облагаемой НДС» должно соблюдаться три условия при отборе записей в регистре книга продаж:
    Событие — В списке — Реализация или Налог начисляет покупатель
    Ставка НДС -Без НДС
    Вид ценности — Не равно — Услуги не на территории РФ

    Сформируйте в Универсальном отчете по регистру НДС продажи с этими фильтрами отчет за тот период, что формировался, и сейчас. Скорее всего, у вас ставка НДС не Без НДС.
    Проверьте.

    Вот мои настройки и пример: попадает в нужную колонку именно сумма по выставленным отборам.

15. Приложение

    У вас в приведенном скрине реализации ставка 20%.

16. Если в Операции № 283 регистров НДС не увидим.
    Давайте проверять, какой документ их формирует.
    Для этого сформируйте Универсальный отчет с настройками, которые Ирина рекомендует по регистру НДС продажи.
    Период выберите 4 кв 2023.
    Покупатель — отбор по физ лицу, которое в проводках по счету 76.05.
    Приложите скрин, пожалуйста.

17. В приложенном вами скрине в прошлом году был задействован счет 76.05, в этом году 76.09. Вы каки-то правки вносили?

18. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

19. Закрывайте обращение, спасибо за ответы
20. Рады, если смогли помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.