Здравствуйте. Из ЗУП выгружаем заработную плату в БП. При УСН доходы минус расходы в анализе состояния налогового учета по УСН за 1 полугодие 2024 г. выплаченный расход на оплату труда непонятно формируется. Подскажите, пожалуйста, из чего складывается сумма 597953,16 руб. в анализе состояния налогового учета по УСН за 1 полугодие 2024 г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, выплаченный расход на оплату труда за 1 полугодие 2024 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В Анализе состояния налогового учета по УСН неверные суммы в колонках перечислено и принято к расходам в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.155.21) В Анализе состояния налогового учета по УСН за 1 полугодие не верны суммы в…
- УСН доходы-расходы, в Анализе состояния налогового учета по УСН остатки по счету 68.01.1 в 1С Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.156.30) На конец первого полугодия 2024г. в анализе состояния налогового учета по УСН - НДФЛ…
- УСН доходы-расходы, зарплата, НДФЛ и страховые взносы не уменьшают расходы УСН в новой базе 1С Здравствуйте! Выяснилось, что выплаченные зарплата, НДФЛ и страховые взносы не попадают в расходы УСН с 2019 года - с начала…
- УСН доходы-расходы, страховые взносы не попадают в расходы в Анализ состояния налогового учета по УСН с 2024 в 1С Добрый день. Считаю УСН за 1 квартал 2024г. и обратила внимание что при формировании отчёта "Анализ состояния налогового учёта" счёт…
Статьи по этой теме
- Расчет налога при УСН для Организаций за 1 полугодие 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как скорректировать остатки по зарплате в отчете Анализе учета по УСН в 1С? Сформировали отчет Анализ состояния налогового учета по УСН . В нем есть остатки прошлых периодов по зарплате, как их закрыть?…
- Почему не совпадают суммы в отчете Анализ учета при УСН и в его расшифровках в 1С? Почему не совпадают суммы на главной странице отчета Анализ состояния налогового учета при УСН и в его расшифровках по плашкам…
- Расчет налога при УСН для ИП за 1 полугодие 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Добрый день! Начиная с релиза 3.0.155 изменился учет НДФЛ при УСН. Теперь как такового НДФЛ отдельно в учете УСН не существует, он входит в оплату труда. Подробнее в публикации — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С
И записи семинара — Расчет налога при УСН для Организаций за 1 полугодие 2024 в 1С
Т.е. сейчас в ведомостях на выплату добавлена закладка НДФЛ и при проведении документов программа в расходах будет учитывать выплачиваемую сумму и плюс НДФЛ.
В ведомостях БП с января по июнь НДФЛ отражен. Мы после обновления повторно проводили ведомости на выплату зарплаты в ЗУП и делали синхронизацию, после чего сумма НДФЛ отразилась в ведомостях на выплату зарплаты в ПБ, а после закрытия месяца НДФЛ отразился в сумме расходов на оплату труда. С января по апрель в программе все хорошо. В мае расходы на оплату труда непонятно из чего собрались. Принято к расходам 582 716,48 руб., данная сумма равна начисленной заработной плате за май, а выплачена совершенно другая сумма. На скриншотах виден пример одной выплаты, которая некорректно отражена в регистре.
Здесь нужно посмотреть в регистре «Расходы при УСН», что происходим в мае. «Приход» в регистре — это начисление зарплаты, «Расход» — выплата. Отчет «Анализ учета по УСН» строится на основании данных этого регистра.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН
Далее нажать «Перейти»