Здравствуйте. Из ЗУП выгружаем заработную плату в БП. При УСН доходы минус расходы в анализе состояния налогового учета по УСН за 1 полугодие 2024 г. выплаченный расход на оплату труда непонятно формируется. Подскажите, пожалуйста, из чего складывается сумма 597953,16 руб. в анализе состояния налогового учета по УСН за 1 полугодие 2024 г.?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Начиная с релиза 3.0.155 изменился учет НДФЛ при УСН. Теперь как такового НДФЛ отдельно в учете УСН не существует, он входит в оплату труда. Подробнее в публикации — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С
И записи семинара — Расчет налога при УСН для Организаций за 1 полугодие 2024 в 1С
Т.е. сейчас в ведомостях на выплату добавлена закладка НДФЛ и при проведении документов программа в расходах будет учитывать выплачиваемую сумму и плюс НДФЛ.
В ведомостях БП с января по июнь НДФЛ отражен. Мы после обновления повторно проводили ведомости на выплату зарплаты в ЗУП и делали синхронизацию, после чего сумма НДФЛ отразилась в ведомостях на выплату зарплаты в ПБ, а после закрытия месяца НДФЛ отразился в сумме расходов на оплату труда. С января по апрель в программе все хорошо. В мае расходы на оплату труда непонятно из чего собрались. Принято к расходам 582 716,48 руб., данная сумма равна начисленной заработной плате за май, а выплачена совершенно другая сумма. На скриншотах виден пример одной выплаты, которая некорректно отражена в регистре.
Здесь нужно посмотреть в регистре «Расходы при УСН», что происходим в мае. «Приход» в регистре — это начисление зарплаты, «Расход» — выплата. Отчет «Анализ учета по УСН» строится на основании данных этого регистра.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН
Далее нажать «Перейти»