Добрый день! В анализе состояния налогово учета по УСН, не полностью признаны расходы. Последние начисление и выплата заработной платы в 2024г. осуществлялась в декабрь 2024г. Скажите почему в состав расходов не вошла сумма на 1725034,75. файл прилагаю. Как исправить, что бы сумма была включена в состав расходов?
Дополнительно сообщаю, что: Начисление заработной платы осуществляется в 1с ЗУП, и перекачивается путем синхронизации в 1с Бухгалтерия.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Есть два момента:
1. Есть переходящие остатки с 2023, эти суммы действительно были выплачены в 2024 году?
2. Щелкните два раза мышью по сумме долга первого сотрудника — 24 200. Посмотрим, за какой месяц не выплачена зарплата по данных регистра УСН.
Вся заработная плата за 2023г. у нас была начислена и выплачена в 2023г. году в последний рабочий день года., переходящих остатков на 2024г. нет.
По сумме долга первого сотрудника выдает такую же информацию как по картинке 2 приложенная в комментарии выше
Проверьте документ «Списание с расчетного счета» на выплату зарплаты за декабрь 2024, может быть в нём вид операции указан не тот. Почему-то в нём либо не сформировались движения по регистрам УСН, либо суммы не хватает для закрытия долга.
Все как обычно, указывала(
Можно в самом регистре «Расходы по УСН» проверить данные.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН
Далее нажать «Перейти»
В регистре установите отбор по сотруднику, который указан первый в списке отчета «Анализ учета по УСН». И пришлите скриншот, посмотрим, что происходит в декабре 2024 по суммам.
Добрый день! Возможно не правильно поняла как сделать, но у меня вот так получилось)
Добрый день! У сотрудника зарплата за март 2024 не полностью выплачена по данным регистра.
Зеленый плюс — это начисление зарплаты, красный минус — выплата.
Этот сотрудник у нас уволился 26.03.2024г. и все расчеты с ним произведены в срок.
Как мне исправить этот регистр,что бы зарплата была выплачена, т.к. вся заработная плата у нас выплачена и нет никаких задолженностей по зп. И в расходах по зп при исчислении усн, отразилась вся сумма по зп
Можно создать документ «Операция» от 31.12.24, в документе зайти в меню справа Ещё — Выбор регистров и выбрать два регистра накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». В них необходимо добавить записи с видом движения «Расход» в «Расходы при УСН» и «Приход» в «Прочие расчеты» по аналогии с теми, что мы видели в регистре.
Но я бы сначала посмотрела последнюю выплату по данному сотруднику, может быть выплата как-то некорректно проведена, по какой причине в регистре нет записей.
Доброе утро! Вы обратите внимание что не только Аюшев не закрылся, а практически все сотрудники не попали в УСН расходы на общую сумму 1700К, дело не в одном сотруднике, а почему то программа решила не учитывать в расходах УСН. Обратите внимание в первых скринах. У нас начислено 21647К, а выплачено и принято к расходам 19929К. Хотя при этом вся зп была выплачена за 2024г в декабре 2024г. скрин приложен
Доброе утро! Пришлите, пожалуйста, скриншот регистра «Расходы при УСН» по одному из сотрудников, кто работает. Посмотрим на примере его, почему возникла ошибка.
Посмотрите пожалуйста на примере Болдырева, выложила файл с расширением mxl
Если смотреть зарплату с октября, то суммы в регистре закрываются в ноль. Скриншот прилагаю.
В декабре мы начислили 40 000, а выплатили 20 952,38, верно? Следующую часть выплатили в январе 2025?
Нет выплатили 27.12.2024, а начислили 31.12.2024. может быть такое из-за дат? Приложила скрины перечислений и ОСВ по сотруднику
Если бы была проблема в дате, программа бы полностью сумму не взяла.
Уточните, какая сумма была выплачена сотруднику 27.12? 20 952,38?
Нужно посмотреть в этом документе «Списание с расчетного счета» по кнопке ДтКт на закладке «Расходы при УСН», какие там записи проходят по сотруднику.
Сумма выплачена 18 228,38+НДФЛ 2 724=20 952,38 именно эта сумма.
на закладке расходы на УСН, этого сотрудника нет. И из 29 сотрудников в расходах в закладках расходы при УСН отражается только 13 сотрудников.(
Уточните, пожалуйста, а документы в последние дни не перепроводили?
Потому что по прошлому скриншоту запись в регистре есть по данному документу.
Т.е. сотрудник был на закладке «Расходы при УСН».
да перепроводили
Как сейчас выглядит отчет «Анализ учета по УСН», есть ли там долг по нашему сотруднику?
по нашему сотруднику долга нет.
Пришлите скриншот из регистра «Расходы при УСН» по следующему сотруднику, у кого в отчете «Анализ при УСН» ошибочно есть остаток, посмотрим какие ошибки ещё есть.
Я вообще ничего не понимаю, заново сформировала Анализ УСН по заработной плате 700К приняты в расходы, 1000К так и не приняты хотя по заработной плате я ничего не делала только перепроводила и до этого тоже перепроводила весь год, но результата не было.( Елена скажите пожалуйста, а если в банковских выписках заново выбрать ведомость, как думаете поможет?
Нет, по поможет.
Лучше по данным сотрудникам в регистре «Расходы по УСН» посмотреть по какому расчетному документу есть остаток. Обычно это последний документ в списке. Далее эту группу документов, где одинаковый регистратор, последовательно перепровести.
Елена, доброе утро. Решила все перепровести система еще приняла в расходы 100к, но 900К так и не хочет(. Я тут вспомнила, одну операцию вручную указать регистр «Расходы УСН», а если я ее проведу дальше все нормально закроется, и не будут ошибки тянуться в следующие года). После этой операции в усн 2024г остаток (не понятный долг по заработной плате) исчезает и принимается в расходы. Скрин приложила
Доброе утро! Да, корректировка через документ «Операция» помогает исправить ошибки. Её можно использовать.
только теперь в расшифровке расходы на оплату труда сумма принятых расходов больше файл приложен, а вот на скрине, расходы по з/п другая)
Первый лист — это данные по регистру накопления «Книга учета доходов и расходов (раздел I)».
Расшифровка — это данные по регистру накопления «Расходы при УСН».
Можно с помощью документа «Операция» ввести корректировку по регистру «Книга учета доходов и расходов (раздел I)». В поле «Вид расхода» укажите «Зарплата».
Добрый день, Елена. Отразила через операции в ручную, но хотелось бы понять будет ли эта ошибка тянуться дальше, и вообще понять почему так получилось?(
Добрый день! Обычная такая ошибка возникает в следующих случаях:
1. Была нарушена последовательность проведения документов.
2. В документов по выплате зарплаты были ручные корректировки. Были корректировки по регистрам УСН документом «Операция».
3. В одном из прошлых релизов была ошибка в программе, но в базе её своевременно не исправили.