Войти в кабинет1С:Предприятие 8.3.16.1063, ред. 3.0.79.21, ОСНО
Выявили расходы в сентябре 2020 года за 2018 год. По бухгалтерскому учету сделали проводку Дт84 Кт62. Декларацию по налогу на прибыль за 2018 год откорректировали вручную. Получается, что никаких проводок в НУ в 1С нет, соответственно получается разница между налогом по сч.68.04.1 и декларацией.
Пробовали добавить проводку по НУ Дт91.02 Кт62, тогда сумма расходов, учтенная в декларации за 2018 год влезает в декларацию 2020 года.
Есть ли какие-то еще варианты отражения расходов прошлых лет в текущем году?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточненную декларацию уже сдали?
Сдали
Мы будем зачитывать переплату по налогу на прибыль на НДС, и получается в декларации одна сумма, а по учету другая (меньше).
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, варианты корректировок
Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность. Исправление существенной ошибки до утверждения отчетности
Занижена сумма затрат прошлого года: занижен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
.
Спасибо, второй вариант подходит, сдадим еще раз уточненку за 2018 год, вернемся в прежнее состояние и внесем исправления текущим кварталом.
Отлично, что определились с корректировкой.