Заполнение уведомления по УСН, если за полугодие сумма налога к уменьшению в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно составить уведомление по УСН (объект обложения доходы). В 1 кв налог начислен «вручную» (не было обновления программы): сумма доходов 613759 руб.*6% -12375 (1/4 от фиксированных взносов) = 24451 руб. Эта сумма показана в уведомлении за 1кв и уплачена. За 2 кв доход 55000 руб. Сейчас программа сама рассчитывает налог. По итогам расчета к уплате 0 и за 1 кв и за 2 кв (668759 руб*6%-49500 (фикс.взносы за 2024 год)). Потерялась в вопросе, как теперь подать уведомление за 2 квартал: отрицательное на сумму -24451 или другое?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отрицательное уведомление по УСН за 3 квартал 2023 года в 1С Как правильно подать уведомление по УСН за 3 квартал 2023 года, если за: 1 квартал 2023 года - налог УСН…
  2. УСН доходы, уведомление о выкупе товара маркетплейсом в 1С Добрый день, наша компания применяет УСН доходы, начали работать с маркетплейсами. Маркетплейс WB публикует еженедельные отчеты с детализацией о проданных…
  3. Налог на прибыль к уменьшению, как отразить на ЕНС в 1С Здравствуйте, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.140.40), платформа 8.3 (8.3.22.2106). За 1 квартал 2023 года был начислен налог на прибыль…
  4. Исправление начисления по транспортному налогу за прошлый год, если в уведомлении ФНС налог в большей сумме в 1С Добрый день. Получили от ИФНС уведомление по ТР за 2025 год. У нас в учете налог начислен на 20 руб.…

Статьи по этой теме

  1. В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ (Зарплата – Бухучет) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у себя в…
  2. Уменьшение стоимости нескольких патентов на страховые взносы с 2021 в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно уменьшить налог сразу по всем патентам и сформировать на них одно уведомление (с релиза…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…
  4. ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С У бухгалтеров работа с ЕНС продолжается — есть ошибки по уведомлениям и вопросы, как их исправлять. Рассматриваем доступные на сегодня…