С каких доходов отражается НДФЛ в Уведомлении за первую и вторую половину месяца 1С

Индивидуальную консультацию запросил Гюзелия Х.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

С 2024 года Уведомления подаются два раза в месяц: период с 1 по 22, и второй — с 23 по последний день месяца. Вопрос, Уведомления подаем по факту исчисленного и перечисленного НДФЛ за период? Например: с 22-31 января я уволила одного сотрудника, отправила в отпуск и начислила аванс. Значит в уведомлении за период с 22-31 января я показываю перечисленный налог за увольнение, отпуск и аванс? А в периоде с 1 по 22 число я покажу начисление ЗП и остальные начисления если они будут. Правильно? Вышел спор по отражению сумм. Есть вариант, что в период с 22 по 31 января нужно показывать начисленную ЗП а не перечисленную, т.е. нужно рассчитать ЗП за январь и передать общую сумму исчисленного налога за месяц. Тогда что показывать в периоде с 1-22 число, когда перечислится остаток ЗП?

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! В Уведомлении показываем удержанный НДФЛ. Это НДФЛ из колонки «НДФЛ» документов ведомость на выплату.

    Алгоритм действий рассмотрен в видео «Уплата НДФЛ с 2024 года» в разделе «Новшества по ЕНП в 1С в части учета НДФЛ и страховых взносов» по ссылке — Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

  2. Ок. Спасибо огромное.
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Период в уведомлении по НДФЛ Добрый день! При подаче уведомления НДФЛ исчисленных налоговым агентом поданное 26.02.23г программа поставила отчетный период февраль .В сумму вошел аванс…
  2. Неверно заполняется Уведомление по НДФЛ, отчет 6-НДФЛ в 1С Неверно заполняется Уведомление по НДФЛ, и 6-НДФЛ, т.к. НДФЛ разового аванса не вычитается из общего НДФЛ с дохода сотрудника за…
  3. Сроки подачи уведомления и оплаты налогов Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: Введены единые сроки уплаты НДФЛ в зависимости от даты его удержания (п. 6 ст. 226 НК РФ):…
  4. Сроки подачи уведомлений в 1С С какого числа можно начинать подавать уведомления по НДФЛ с выплат за период с 23 по 31 число? В законодательстве…

Статьи по этой теме

  1. Мало рабочих дней в первой половине месяца — можно ли начислить два аванса? В первой половине января и мая много выходных. Поэтому сотрудники на пятидневке рискуют получить слишком маленький аванс. Разберем, как этого…
  2. Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления Чек-лист по проверкам перед отправкой уведомления по НДФЛ 4 шага: Проверка исчисленного НДФЛ в месяце подачи уведомления Сверка выплаченных сумм…
  3. Как в ЗУП 3.1 подготовить уведомление по НДФЛ за 23-31 января С 2024 года добавили новые сроки уплаты по НДФЛ – С 01.01.2024 работодателям изменят сроки уплаты НДФЛ и порядок подачи…
  4. Справка для центра занятости в ЗУП 3.1 — спорный алгоритм расчета средней зарплаты В ЗУП 3.1 реализован особый алгоритм расчета среднего для справки для пособия по безработице. В расчетный период для расчета среднего…