Уведомление ЕНС по НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина П. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день! Аванс выплачиваем 25 числа и окончательный расчет 10 числа, НДФЛ платим сразу с аванса 25 числа и с зпл 10 числа, подаем уведомление 25 числа на НДФЛ и 10 числа уведомление НДФЛ с окончательной оплаты по зпл. Как налоговая учитывает НДФЛ по нашим уведомлениям. Отменяет ли второе уведомление (10число) уведомление с выплаты аванса (25число)? Если второе уведомление отменяет первое, мне нужно делать корректировку уведомлений начиная с января 2023г.???

Метки консультации: —
Все комментарии (1)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте, Екатерина!

    Как правильно:
    период с 01 по 22 января срок подачи 25 января, период январь
    период с 23 января по 22 февраля срок подачи 27 февраля*, период январь
    период с 23 февраля по 22 марта срок подачи 27 марта*, период март

    Например: 25 января подали Уведомление №1 и указали период январь (в нем указали НДФЛ за период 1.01 — 22.01 в т.ч с аванса за январь)

    Если 10 января подали Уведомление 2 и указали период январь (в нем указали только НДФЛ за с ЗП), то ИФНС понимает, что Уведомление 1 было подано ошибочно, Уведомление 2 отменяет данные Уведомления 1.

    В ИФНС есть просто Уведомление 2 за январь.

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

    Для налоговой:

    Сдайте правильные Уведомления по периодам в Отчеты — Уведомления, сообщения и заявления — Создать — Уведомление об исчисленных суммах налогов — Создать без отражения в учете

    Для отражения в учете 1С, посмотрите пожалуйста статью
    Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С

    Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам

    Все материалы по ЕНС здесь

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уведомление НДФЛ за вторую половину месяца в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.29). Второе уведомление не формируется автоматически из Задач организации пока не пометишь на удаление…
  2. Корректировочное уведомление об уплаченных налогах. Ошибка в сумме в 1С Добрый день. Выплатили аванс 15 числа и сразу отправили Уведомление об упл налогах на сумму НДФЛ с аванса. Уже после…
  3. Не удержан НДФЛ с аванса в 1С Добрый день! У работника ошибочно не удержан ндфл с аванса за февраль, аванс выплачен 22.02.23 без удержания. Зпл за 2…
  4. Можно ли оплачивать НДФЛ до подачи Уведомления, можно ли дважды сдать Уведомление по разным налогам в 1С Вопрос 1. Можно ли оплачивать НДФЛ до подачи Уведомления. Т.е. аванс по зп начисляю 15 октября (срок выплаты у меня…

Статьи по этой теме

  1. Новые планы по НДФЛ — законодатели хотят ввести дополнительное уведомление Источник: законопроект N 369931-8 Информация для: агентов по НДФЛ Налоговым агентам разрешат подавать промежуточное уведомление по НДФЛ. Обратите внимание —…
  2. Уведомления по НДФЛ и уплата налога Два обязательных уведомления по НДФЛ С 2024 года по НДФЛ нужно подавать 2 уведомления каждый месяц: Уведомление №1 НДФЛ, удержанный…
  3. С 01.01.2024 работодателям изменят сроки уплаты НДФЛ и порядок подачи ЕНП-уведомлений Источник: Федеральный закон от 27.11.2023 N 539-ФЗ Информация для: работодателей C 2024 года изменятся сроки перечисления «агентского» НДФЛ и порядок…
  4. Промежуточные уведомления по НДФЛ с 01.10.2023 (ЗУП 3.1.23.812 / 3.1.27.23) В новых релизах ЗУП появилась возможность формировать промежуточный документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата – Бухучет) в соответствии с…