Неверный КВО в Реализации, уточненная декларация по НДС в 1С

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.163.26)
Добрый день. Получили от ИФНС требование по декларации НДС за 3 кв. Просят подать уточненную декларацию с исправленным кодом операции. Мы указали в книге продаж код 26 вместо 01. Я понимаю, что мне нужно составить уточнёнку на основании данных Дополнительных листов к Книге продаж — заполнить Приложение 1 к разделу 9 . Но как это сделать технически в программе 1С ? Нужно сформировать корректировочную счет-фактуру, по которой необходимо поменять код ?

Все комментарии (12)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Верно, нужно подать уточненную декларацию по НДС за 3кв.

    Порядок исправления технических ошибок по НДС

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    В программе, на основании документа Счет-фактуры на реализацию оформляете Корректированный счет-фактуру.
    В Табличной части ничего не изменяете, проводите Счет-фактуру. Переходит в нее, исправляете вручную КВО 26 на 01.
    Программа автоматически сформирует регистры корректировки (см.скрин).

    Далее формируете уточненную декларацию по НДС за 3кв.
    Изменения отразятся в Приложение 1 к Разделу 9( Доп.лист Книги Продаж).

    1. Оксана, вложила файл, не получается, посмтрите

  2. Уточните в первичной счет-фактуре НДС не был указан?

    Подробнее опишите ситуацию.
    У вас не просто была реализация товара или услуг?
    Скрин Реализации, приложите, пожалуйста.

    1. НДС в первичной сч ф был, он же попал в книгу продаж кодом 26. У нас была реализация автомобиля через документ Передача ОС, т.к. это основное средство на сч.01. Скрины приложила.

  3. Приложение

    Перепроверьте, пожалуйста, еще раз.

    1. Добрый вечер. Не понимаю, что делаю не так ?! Не проводит программа, ругается

  4. У вас в скрине наименование корректировочной счет-фактуры отличается от моей.

    Удалите корректировочную счет-фактуру — пометьте на удаление и удалите совсем из базы.

    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

    Далее их документа Корректировка реализации нажмите кнопку Счет-фактура, у вас должно быть написано Номер (испр.1) от Дата.

    Если не получится, пришлите, пожалуйста, скрин О программе.

    1. Оксана, добрый вечер. Удалила из базы совсем и вроде получилось, посмотрите.

    1. Оксана, верно я поняла, что в моём случае в декларации, в разделе 8 и 9 «Ранее предоставленные сведения» нужно поставить «Актуальны» и только в разделе 9.1 в доп лист поставить «Ранее предоставленные сведения» «Неактуальны»

  6. Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:

    Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
    Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).

    То есть все верно.

    1. Спасибо Вам огромное! 👍

      1

Комментарии закрыты.