Продажа билетов через платежного агента в 1С

1. Здравствуйте, Татьяна.
   Аванс полученный от физ. лица по отчету агента в книге продаж отражается с кодом 02. При отражении счет-фактуры на аванс заполняются графы 9 и 10 книги продаж: Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента)

   Материал по теме: Какой код вида операции использоваться при получении аванса от физ. лица? .

2. Добрый день. Я посмотрела предложенные материалы, но в примерах агент не явл.платежным агентом и выставляет с/ф покупателям. У меня другая ситуация. Агент размещает на своей площадке мои билеты и принимает оплаты от физ.лиц. Никакие документы покупателям не формирует. Прошу ответить на вопрос касаемо моей ситуации.

3. Отражение расчетов с платежным агентом:
   1. Поступление денег от платежного агента. Документ Поступление на расчетный счет:
   — Вид операции — Прочие расчеты с контрагентами;
   — Счет расчетов — 76.09
   2. Перенос полученных денег от агента на задолженность покупателя. Документ Корректировка долга:
   — Вид операции — Перенос задолженности;
   — Перенести -Авансы покупателя;
   — Покупатель (кредитор) – платежный агента;
   — Новый покупатель – Покупатель билетов;
   В табличной части в полях Договор/Новый договор — договор с платежным агентом и с Покупателем билетов;
   3. На основании документа Корректировка долга оформите Счет-фактура выданный.
   В книге продаж отразится выставленный счет-фактура на аванс от имени вашей организации. Платежный агент в книге продаж не отражается.

4. Добрый день. спасибо за подробные разъяснения.

5. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.