Как внести корректировки в уточненную декларацию НДС через доп. лист книги продаж в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Людмила В.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.95/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.184.16) , применяем ОСНО.
После сдачи отчетности по НДС за 3 кв. 25 г. обнаружили, что занизили сумму реализации в документе «Отчет комиссионера».
Соответственно требуется уточнить налоговые обязательства по НДС в сторону увеличения.
Подскажите, пожалуйста, как технически внести правки/корректировки в 1С, чтобы в уточненную декларацию по НДС данные корректировки попали через доп. лист книги продаж?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Корректировка реализации из Отчета комиссионера не автоматизирована в программе.
    Корректировку реализации можно создать только на основании первичного счет-фактуры.
    Тогда автоматически заполнятся движения по НДС.
    Корректировка реализации в Отчете комиссионера(агента в сторону увеличения, если комиссионер и покупатель разные контрагенты (позиция комиссионера) в 1С

    Если обнаружены технические или арифметические ошибки в первичном документе составляется Корректировка реализации — Исправление в первичных документах. Сторнируются исходные данные первой строкой, и второй вносятся новые правильные данные.

    Если период еще открыт, при проведении документа корректировки с видом Исправление в первичных документах в движении документа в регистр «НДС Продажи» автоматически формируются записи для доп.листа, корректируемый период и дата, когда ошибка исправляется.

    Перед подачей уточненной декларации обязательно пополните ЕНС на сумму недоимки и чтобы с учетом пеней хватило.

    Посмотрите, пожалуйста, материал:
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С

    Дополнительно:
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

  3. Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

     1

Добавить комментарий