Программа 1С Корп
Как верно сделать корректировку реализации в сторону увеличения, если в первоначальной счет/фактуре не было данной позиции. В отчете агента я могу сделать возврат по позиции которую уменьшают, а как выписать на увеличение.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Корректировка реализации из Отчета комиссионера( агента) не автоматизирована в программе.
Именно ситуация, когда покупатель отличный от комиссионера (то есть разные контрагенты).
Об этом я писала вам ранее.
Корректировку реализации можно создать только на основании первичного счет-фактуры.
Тогда автоматически заполнится движения по НДС.
Проводки для БУ формируются отчетом и в данном случае в корректировке просто нет данных.
Проводки надо будет вручную сделать.
Либо, установив Ручную корректировку и по кнопке Еще — Выбор регистров — Журнал проводок( бухгалтер и налоговый учет).
НО! Агент вам выставил Корректировочный счет-фактуру, считаю, что должен был Исправительный.
Так как забыл в «первичном» отчете отразить продажу, то есть у вас сейчас «забытая» реализация. Которую нужно отразить в периоде реальной реализации клиенту.
Поэтому нужно оформить Корректировочную счет-фактуру с Видом операции — Исправление в первичных документах.
Тогда регистры по НДС сформируются корректно.
И подать уточненную декларацию по НДС.
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Спасибо за ответ