Уточненная декларация по НДС из-за неправильной даты в счет-фактуре на аванс

Вопрос задал Светлана Д.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
В мае 2020 подали уточненную декларацию по НДС за 4 квартал 2019 года, т.к. была техническая ошибка (в авансовой сф указали не 2019 год, а 2020). При формировании декларации по НДС за 2 квартал 2020 года в доплистах вновь отражается информация из корректировочной декларации. Как «объяснить» 1С, что эта информация уже учтена. У Отчета К1 за 4 квартал 2019 стоит «Сдано».

Благодарю.

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Соберите в один файл word  по шагам, как оформили исправление ошибки в авансовой СФ за 4 квартал. Т.е неправильный документ, исправление, отражение в уточненной декларации. Проверка КС и проверка Выгрузки в уточненке. А также Экспресс проверка за период уточненки и за период, в котором исправили неточность.

  2. Можно расшифровать: «Проверка КС и проверка Выгрузки в уточненке.»

    1. Когда декларацию заполнили, записали, то прямо в ней в верхней части нажимаем Проверка и по очереди
      — Проверить контрольные соотношения
      — Проверить выгрузку
      — Проверить контрагентов
      Все проверки выполнить и их результаты также в файл добавить, если есть расхождения. Если все ок, то так и написать — расхождений нет.
      Без этих проверок декларацию по НДС мы не отправляем в ИФНС.

  4. По проверке — расхождений нет.

  6. По ошибке «Восстановление НДС» — тянется с 2017 года. После какого-то обновления 1С решила, что восстановление не было сделано. Трудился другой бухгалтер, возможно было сделано не корректно.

  7. Здравствуйте, Светлана.
    Вышлите, скрин ОСВ по счету 60.02 и 76.ВА за период с 01.11.19 по 30.06.20. по данному контрагенту.Книгу покупок за 2 кв. 2020 г.
    Уточните: вы пишите «При формировании декларации по НДС за 2 квартал 2020 года в доплистах вновь отражается информация из корректировочной декларации». Информация отражается в доп. листе Декларации по НДС за 2-ой кв. Вышлите скрин доп.листа.

Комментарии закрыты.