Уточненная декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев при закрытии ОП в 1 квартале в 1С

Вопрос задал Леля Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день
Организация закрыла обособленное подразделение 31.01.2024г, верно я понимаю, что необходимо подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023г., в которой в приложении 5 к листу 02 авансовые платежи закрытого ОП за 1 кв 2024г необходимо добавить к авансовым платежам ГП за 1 кв 2024г. Расчет по данному ОП необходимо предоставлять в ГП с КПП ОП, по остальным ОП расчет не меняется; Приложение 5 к листу 02 за 2024 год по данному подразделению так же подается в ГП.
Но при заполнении уточненной декларации строки 120 и 121 приложения 5 к листу 02 нередактируемые, как внести изменения

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30)

Все комментарии (4)

  1. Приложение

    Добрый день!

    Авансовые платежи к уплате в 1 квартале следует снять, представив уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев прошлого года по месту нахождения организации.
    Платежи следует перераспределить на головное подразделение или другое ОП (Письма ФНС РФ от 07.04.2011 N КЕ-4-3/5530@, Минфина РФ от 24.02.2009 N 03-03-06/1/82).

    Включать ли в декларацию ОП, закрытое в 1 квартале?

    Чтобы отредактировать яейки в настроке отчета нужно отключить автоматическое заполнение ячеек.
    Попробуйте, так получается у вас отредактировать?

  2. надо ли отправлять корректировки в другие ОП, по которым не было изменений?

  3. Считаю, если перераспределения платежа не было на другое ОП, данные по ОП не изменились в декларации, подавать уточнения не следуют, тк их нет.

Комментарии закрыты.