Уточненка по НДС при переходе с 1С7 на 1С8

Добрый день! Подскажите, какой порядок действий должен быть при корректировке от 20.06.18 декларации по НДС за прошлые периоды (2 кв 2017), если с начала 2018 года перешли на 1С8.3 а до этого работали в 7.7. В старой программе сделали восстановление НДС по одному сч-ф на аванс и запись кн.покупок по другому сч-ф на аванс за 2 кв 2017г. Как корректно перенести данные изменения в новую программу 1С8.3 в которую выгружали только справочники и остатки на 31.12.17?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Ольга.
    Уточните, пожалуйста с чет связана корректировка НДС, у вас занижена база по НДС? В чем ошибка?

    1. Добрый день!
      База не занижена. Мы ошибочно не восстановили НДС по ранее принятому к вычету авансу (был возврат аванса). Вместо этого сч-ф мы берем к вычету другой сч-ф от другого контрагента с аванса на ту же сумму. Таким образом у нас одно восстановление НДС и одна запись кн покупок на равные суммы.

  2. Добрый день, Ольга.
    Вы пишите: «Мы ошибочно не восстановили НДС по ранее принятому к вычету авансу (был возврат аванса). Вместо этого сч-ф мы берем к вычету другой сч-ф от другого контрагента с аванса на ту же сумму. Таким образом у нас одно восстановление НДС и одна запись кн покупок на равные суммы». Уточните, пожалуйста у вас в Декларации по НДС за 2 кв. 2017 г. не отражены оба счет-факры?
    Вы должна восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету, с авансов, которые были перечислены поставщику, на дату принятия к учету товаров (работ, услуг) от поставщика или на дату возврата аванса в связи с изменением условий или расторжением договора (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). Не смотря на то, что, как вы пишите, база не занижена следует подать уточненную Декларацию по НДС зп 2 кв. 2017 г. У вас данные за 2017 г. находятся в 1с 7.7 , поэтому уточненную декларацию сформируйте там.
    В программе восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам оформляется документом Формирование записей книги продаж. Почитайте статью на сайте Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам
    https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nds-po-avansam-vydannym/vosstanovlenie-nds-pri-zachete-avansov-vydannyh-postavshhikam.html
    Вам так же будет интересно:
    https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/deklaratsiya-po-nds/razdel-9/vosstanovlenie-nds.html;
    https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/deklaratsiya-po-nds/razdel-8/zachet-avansov-perechislennyh-postavshhikam.html

Комментарии закрыты