Добрый день. Обнаружила расхождения между ОСВ по сч 26 и расшифровкой из Декларации по прибыли. Ошибку нашла (впервые с таким сталкиваюсь) – при оформлении поступления услуг, счет затрат БУ указала 20.01, а НУ никогда не ставила, т.к. счет автоматически копировался, как в БУ, но не в это раз, в НУ подставился сч. 26. Сделала в одной операции урезанное Сторно – только в части неправильной проводки, весь документ не стала сторнировать. И в этой же операции добавила строку с правильной проводкой. Вопрос: Каким числом делать вышеуказанную операцию и нужно ли открывать закрытый период , чтобы сделать уточненку по Прибыли и Балансу (отчеты уже сданы за 2022)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка декларации по налогу на прибыль в связи с неправильными проводками в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение начисления налога на прибыль с КИК на ЕНС в 1С Добрый день. Организация применяет налоговую льготу по налогу на прибыль — ставка 0%. В то же время в 2023 году…
- Платежное поручение на уплату налога на прибыль на ЕНС через Задачи в 1С Добрый день. Ранее обращались с вопросом на тему "ОТРАЖЕНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ С КИК НА ЕНС". (Содержание вопроса: Организация…
- После увеличения дохода прошлого года по начислению скидки (бонуса) от покупателя и проведения реформации баланса не закрылся счет 91.09 в 1С Добрый день! После подписания отчетности за 2023 год выявилась информация о начислении бонуса нашей компании поставщиком 31.12.23. Следуя советам из…
- Дивиденды, распределение чистой прибыли в 1С Единственный акционер вынес решение о распределении чистой прибыли общества на следующие статьи: дивиденды формирование резервного фонда оставшаяся часть нераспределенной прибыли…
Статьи по этой теме
- Как отразить погашение убытков прошлых лет в бухучете в 1С? Висит убыток на счете 84.02 в сумме 200 000 руб. В текущем году организация получила прибыль 500 000 руб., висит на 84.01. Подскажите: К…
- Что делать, если сальдо по счету 84 стало отрицательным после перехода на ФСБУ 6? При переходе на ФСБУ 6 программа сформировала проводки Дт 84.01 Кт 02. В результате сальдо на счете 84.01 «Прибыль, подлежащая распределению»…
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С Видео: Заявления для урегулирования сальдо ЕНС в 1С Видео: Снятие резерва региональной переплаты по прибыли в 1С Заявления для урегулирования…
Здравствуйте!
А что нужно сделать — распечатать лист декларации с изменениями и приложить к нему пояснения?
Да, нужно Бухгалтерской справкой объяснить проводки реклассификации в НУ и БУ.
И что не так с пени?
Нужно учитывать налоги и сборы в Дт 91.02 — как прочие расходы, но не учитываемые в НУ — это верно.
Сумма 187,53 попала в расшифровку строки 040 прил.2 лист 02 вероятно потому что в документе Операции, введенные в ручную заполнена графа НУ. Проверьте это пожалуйста.
Дополнительно
Как отразить начисление пеней по налогу на прибыль при ПБУ 18/02?
Лист 02 Приложение 2. Прямые и косвенные расходы в декларации по налогу на прибыль 2021
.