Добрый день! Поставщик в июне предоставил нам два УПД по 700 т.р. каждый.
В БП поставили два прихода по 700 руб., но ошибочно сформировали только один УПД на 1400 руб., подтянув к нему два прихода.
Скажите, пожалуйста, перед уточнением НД по НДС в БП требуется сформировать исключительно доп.листы? Или в нашем случае можно открыть период, УПД № 1 уменьшить на 700 руб, а УПД № 2 внести на 700 руб. Ведь это на сумме налога никак не отразится. Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Открывать закрытый период и исправлять документы напрямую не рекомендуется. Для исправления ошибки в книге покупок нужно сформировать корректирующие документы с записями в дополнительный лист книги покупок за период ошибки.
У вас техническая ошибка, которая не приводит к занижению или завышению доходов и расходов, поэтому в БУ и НУ исправления не вносятся, корректировка отображается только в учете НДС.
При исправлении «технической» ошибки НДС нужно:
в дополнительном листе Книги покупок за период первичного счета-фактуры:
удалить запись с неверным номером СФ;
добавить запись с верным номером СФ;
подать уточненную декларацию НДС.
Подробно алгоритм разобран в материале
Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным?
.
Ирина, добрый день! Спасибо за ссылку, прочитала, очень близко, но, однако ж, не смогла применить в своем учете, потому как у нас понакручено покруче)))
Скрин прилагаю. Очень жду помощи, так как надо ответить на требование
На демобазе прошла по шагам инструкции на сайте, сделала для вас скрины в файле. Некоторые шаги более подробно пояснила, чем на сайте. Попробуйте еще раз, сообщите о результате. Перед выполнением сохраните копию базы, попробуйте на копии.
Спасибо, всё получилось!