добрый день, подскажите пжл каким образом корректнее сделать уточненку по НДС, в графе полученные авансы , по НДС в разделе 3, строка 70, получили аванс по ставке ндс 0 %, эта сумма попала в строку 70, но НДС естественно не начислен, но при формировании сф на аванс не заметила как было указано ставка ндс по авансу 120/20
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточнение по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы с НДС 5%, доплата НДС по авансу 2025 года при отгрузке в 2026 в 1С 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1298) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.195.40) УСН доходы, НДС 5% с 2026 года Добрый день! Заказчик оплатил…
- Восстановление НДС с выданного аванса при наличии задолженности по другому госконтракту по разным договорам в 1С Вопрос по выданным авансам. Мы выдали аванс подрядчику для выполнения работ по конкретному договору-госконтракту , под конкретный объект. Подрядчик выдал…
- Переход с ОСН на УСН. НДС исчислен и уплачен на ОСН, возврат покупателю НДС и реализация на УСН в 1С Добрый день. Программа Бух.КОРП. С 01.01.2023 организация перешла с ОСНО на УСН. В декабре 2022 года покупатель оплатил аванс. Мы…
- Вручную выбрать курс на нужную дату, если предоплата в валюте полностью закрывается одним документом от поставщика в 1С Добрый день, оплатим платежному агенту в юанях (предоплата), получаем товар, проводим документом поступление. Аванс зачитывается, но неправильно распределяется сумма б/ндс…
Статьи по этой теме
- ФНС рекомендовала электронные форматы уведомлений, «освобождающих» от НДС С целью цифровизации документооборота налоговики разработали рекомендуемые форматы электронных уведомлений об использовании права на освобождение от НДС (Письмо ФНС от…
- Когда нужно вести раздельный учет НДС у НКО? В случае, если организацией осуществляются операции, подлежащие налогообложению НДС и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогоплательщик обязан вести…
- Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка – Настройка: Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость; Ведение книги покупок по…
- Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С: Раздел Отчеты Экспресс-проверка ведения учета Анализ состояния налогового…
Добрый день!
В документе поступления аванса проверяем ставку НДС (должна быть 0%). В этом случае НДС с аванса начисляться не будет.
Вам нужно отсторнировать авансовую счет-фактуру с ставкой 120/20 и подать уточненную НД по НДС.
Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС .
не было начислено НДС с этого аванса, в строке 070 (5) было пусто, получается только в книге продаж в приложение 9 (доп лист) , должен попасть а графу где 0 % верно ?
Добрый день!
При получении предоплаты с НДС 0%, авансовую счет-фактуру можно не выставлять (Письма Минфина N 03-07-08/60586 от 16.07.2020 и N 03-07-08/142 от 10.01.2018)
у меня уточнение по заполнению строки 070 в разделе 3 (3 и 5 столбец) , при выставлении сф на аванс при ставке 0 %, заполняется или нет ?
При получении аванса с НДС 0%, авансовая счет-фактура не выставляется, раздел 3 НД по НДС по этой операции не заполняется.
Если ранее авансовая счет-фактура была выписана со ставкой 120/20 и раздел был ошибочно заполнен, нужно сторнировать начисление и подать уточненную НДС по НДС.
спасибо большое