Добрый день! Ситуация: обнаружение нашей бухгалтерией утвержденной и проведенной у контрагента премии в нашу пользу. Так как бухгалтерская отчетность подписана, сдана и предоставлена во все интересующие банки, по бухгалтерскому учету надо проводить в текущем году. Подскажите, пожалуйста, какой операцией отразить доход в 2023 году в налоговом учете? Пока вручную поправила Декларацию по НП и сдала уточненку. Сделала Операцию, введенную вручную 31.12.2023 г. Д 60.01 К91.01 Налоговый учет только по К91.01, а в 2024 году эту же операцию только в БУ. Мне надо переделать закрытие 90.91 счета и так далее по списку закрытия?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если не сделать закрытие года, на конец года «зависнут» остатки по счетам 91, 99
Чтобы избежать этого, требуется провести только операцию Реформация баланса в Закрытии месяца Декабрь 2023
Реформация баланса в 1С
Проверьте результат сначала на копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Добрый вечер! Программа требует сделать полное закрытие месяца, я попробовала в копии, баланс не идет теперь на сумму начисленного налога, это надо будет отражать ретроспективно?
Добрый день! Может операцию введенную вручную провести в межотчетном периоде? И тогда она автоматически остатки отрегулирует ретроспективно?
Расхождения в случае корректировки прошлого года правомерны.
Операцию, проведенную вручную по БУ требуется оформлять в периоде обнаружения ошибки, а не в межотчетном периоде.
Спасибо большое за ответ!