Добрый день! Ситуация: обнаружение нашей бухгалтерией утвержденной и проведенной у контрагента премии в нашу пользу. Так как бухгалтерская отчетность подписана, сдана и предоставлена во все интересующие банки, по бухгалтерскому учету надо проводить в текущем году. Подскажите, пожалуйста, какой операцией отразить доход в 2023 году в налоговом учете? Пока вручную поправила Декларацию по НП и сдала уточненку. Сделала Операцию, введенную вручную 31.12.2023 г. Д 60.01 К91.01 Налоговый учет только по К91.01, а в 2024 году эту же операцию только в БУ. Мне надо переделать закрытие 90.91 счета и так далее по списку закрытия?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточнение по налогу на прибыль за прошлый период в сторону увеличения, отражение премии от контрагента в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение процентов по депозиту в 1С Добрый день! Раньше проценты по депозиту отражала операцией вручную Д76.09 К91.01 и выпиской Д51 К76.09. Правильно ли я пониаю, что…
- Начисление НДС с компенсации расходов при расторжении договора Наши заказчики разрывают с нами договор, заключают допсоглашение по которому перечисляют нам сумму компенсированных расходов , понесенных нами в сумме…
- Как списать сальдо по счету 08.04, если счет не выбирается в проводках в 1С Списание со сч 08. В 2018 году был ввод остатков на 08.04. Сейчас организация продается, надо списать и закрыть оборотку.…
- Перевыставление штрафов арендатору: отражение оплаты без признания дохода в налоговом учете в 1С Здравствуйте. Сдаем автомобиль в аренду. Приходят штрафы. Оплачиваем и перевыставляем арендатору. Как в выписке отразить оплату штрафов от арендатора, чтобы…
Статьи по этой теме
- Для чего нужна операция Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 в 1С? С 2022 года мы переходили на ФСБУ 6, ФСБУ 25 и проводили при закрытии декабря 2021 операцию Корректировка отложенного налога…
- Как по проводке узнать, каким документом оформить хозяйственную операцию Ввод хозоперации по проводке Для отражения хозяйственных операций в 1С предназначены: свой типовой документ в т.ч. Операция, введенная вручную или…
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Учет расчетов по ЕНС в части НДФЛ и страховых взносов с 2024 в 1С Изменения в учете расчетов по ЕНС в 1С:БП в части НДФЛ и взносов Новая методика учета расчетов по ЕНП С…
Здравствуйте!
Если не сделать закрытие года, на конец года «зависнут» остатки по счетам 91, 99
Чтобы избежать этого, требуется провести только операцию Реформация баланса в Закрытии месяца Декабрь 2023
Реформация баланса в 1С
Проверьте результат сначала на копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Добрый вечер! Программа требует сделать полное закрытие месяца, я попробовала в копии, баланс не идет теперь на сумму начисленного налога, это надо будет отражать ретроспективно?
Добрый день! Может операцию введенную вручную провести в межотчетном периоде? И тогда она автоматически остатки отрегулирует ретроспективно?
Расхождения в случае корректировки прошлого года правомерны.
Операцию, проведенную вручную по БУ требуется оформлять в периоде обнаружения ошибки, а не в межотчетном периоде.
Спасибо большое за ответ!