Сдавать ли корректировочное Уведомление по УСН за 3 кв 2023 или сразу сдать корректную декларацию по УСН в 1С

Вопрос задал Галина Ф.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

В ИФНС подано 25.10.2023 года уведомление с суммой больше, чем начислен авансовый платеж по УСН. Платежи фактически не перечислялись в связи с переплатой на ЕНС.
Надо ли сейчас подавать Корректировочное уведомление с правильной суммой или достаточно будет Декларации по УСН за 2023 год?
Если не надо формировать кор. уведомление, подскажите, пожалуйста, каким документом исправить эту сумму со счета 68.12 в 1С?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    На 68.12 сумма правильная и корректное сальдо должно быть перенесено в рег. операции Начисление налогов на ЕНС в декабре на 68.90.

    Проверьте, что это так.

    Предварительно перезакройте 4 кв 2023 на актуальном релизе — на сегодня не ниже 3.0.151.

    Проверьте ОСВ по счету 68.90 по дням за 2024. Месяцы январь, февраль, март предварительно закройте. Апрель — документы перепроведите.

    Корректировочное уведомление не требуется. Достаточно декларации по УСН, которую ИП сдает по сроку 25.04.2024 за 2023.

    Пригодится

    Подготовка и заполнение декларации по УСН за 2023 в 1С (25.03.24)

    Семинар

    Декларация по УСН за 2023 для ИП в 1С

     

Комментарии закрыты.