В ИФНС подано 25.10.2023 года уведомление с суммой больше, чем начислен авансовый платеж по УСН. Платежи фактически не перечислялись в связи с переплатой на ЕНС.
Надо ли сейчас подавать Корректировочное уведомление с правильной суммой или достаточно будет Декларации по УСН за 2023 год?
Если не надо формировать кор. уведомление, подскажите, пожалуйста, каким документом исправить эту сумму со счета 68.12 в 1С?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
На 68.12 сумма правильная и корректное сальдо должно быть перенесено в рег. операции Начисление налогов на ЕНС в декабре на 68.90.
Проверьте, что это так.
Предварительно перезакройте 4 кв 2023 на актуальном релизе — на сегодня не ниже 3.0.151.
Проверьте ОСВ по счету 68.90 по дням за 2024. Месяцы январь, февраль, март предварительно закройте. Апрель — документы перепроведите.
Корректировочное уведомление не требуется. Достаточно декларации по УСН, которую ИП сдает по сроку 25.04.2024 за 2023.
Пригодится
Подготовка и заполнение декларации по УСН за 2023 в 1С (25.03.24)
Семинар
Декларация по УСН за 2023 для ИП в 1С