Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.155.21) УСН Доходы-Расходы
Здравствуйте, вчера обновила последнюю версию программы.
Читаю о новом в версии, сказано — перепровести все документы, начиная с 01.01.2024 по з/пл и ведомостям на выплату з/пл, так как начиная с 01.01.2024 в отчете «Анализ состояния НУ по УСН» удержанный НДФЛ включается в расходы на оплату труда, а в плашке «Налоги, взносы и НДФЛ» у нас теперь только несчастные случаи и взносы.
Хорошо, что сделала только май! ПРОЧИЕ РАСХОДЫ счет 73.03, выплату на руки вижу, а вот НДФЛ по прочим расходам, который раньше находился в налогах, — отсутствует везде!
Что делать? Если перепровести документы, то, например, за 1 квартал за три месяца суммы НДФЛ не попадают в уменьшение налогооблагаемой базы, соответственно, налог увеличится, что влечет за собой подачу нового уведомления за 1 квартал и ПЕНИ!
Здравствуйте!
Какие начисления по 73.03 проходят?
Здравствуйте, Мария!
В ЗУП начисляется в конце месяца за аренду авто, как прочие доходы/выплаты, попадает в ЗУП в начисление зарплаты, где КА меняем на ПР (само начисление и НДФЛ), прилетает в БП на счет 73.03. Ведомость в банк в ЗУП не создаем. Выплачиваем в банке на карту, при загрузке из банка проводим как прочие операции, указывая счет 73.03, и признаем расходы УСН.
До обновления никаких проблем не было — сумма на руки была в прочих расходах, она там и осталась. А вот НДФЛ с начисленной суммы теперь из налогов пропал, в зарплате его, соответственно, нет, вопрос: где он сейчас после обновления отражаться будет?.. Или я что-то неправильно делаю. Помогите, пожалуйста!
Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе БП 3.0.154.17, затем обновила базу до 3.0.155.21. Далее перепровела документ «Отражение зарплаты в бухучете» и заметила интересную вещь, что движения в регистрах УСН меняются в засвисимости от вариант проведения документа. Посмотрите, пожалуйста, в документе «Отражение зарплаты в бухучете» по кнопке ДтКт на закладке «Расходы при УСН» есть ли там сумма начисления или НДФЛ с неё. Если есть, то как выглядит запись.
Добрый день, Елена!
Смотрю февраль, который не трогала, В РАСХОДАХ по УСН начисления аренды авто НЕТ, зато НДФЛ стоит и приход, и расход. И получается, что начисления не было, НДФЛ попадал в плашку НАЛОГИ, а в прочие расходы попадала сумма на руки — в сумме и было это самое начисление.
Теперь смотрю май, который перепровела, В РАСХОДАХ УСН начисления аренды авто нет, но и НДФЛ нет ВООБЩЕ (даже по з/пл), только несчастные и взносы, а сумма на руки в ПРОЧИХ после загрузки банка попала.
Отправляю скрины за перепроведенный май.
Добрый день! У меня аналогичные движения. До обновления, если указана статья расходов «ПР» есть запись по НДФЛ в регистре «Расходы при УСН», после обновления и перепроведения документа «Отражение зарплаты в бухучете» она либо остается как есть, либо пропадает совсем. Причем обоих вариантов не должно быть в новом механизме.
Свой примере из демобазы отправила разработчикам, жду они них пояснений.
Пока рекомендуется данную операцию проводить через 76.10, т.е. со статьей расхода «КА». Там проводки более предсказуемые.
Аренда автомобиля с экипажем и без — как учесть в ЗУП 3.1
Добрый день, Елена, тогда лучше 1 квартал не перепроводить и ждать ответа разработчиков. А 76.10 делать, начиная только с июня.
Вы не будете закрывать вопрос до ответа разработчиков? Хотелось бы узнать, что они ответят.
И еще, у Марии Демашевой будет эфир по УСН 12.06, может, она там что скажет по этому вопросу.
Да, пока не перепроводите документы, посмотрим, что ответят разработчики. Вопрос закрывать не буду, их ответ напишу.
К эфиру, я думаю, уже будет достаточно данных, чтобы определиться как лучше работать с новым механизмом.
Елена, добрый день, скажите, пожалуйста, нет новостей по поводу нашего вопроса? Сегодня обновила новую версию 155.23, даже не знаю, что здесь ожидать…
Добрый день!
По прочим расходам разработчики пока не ответили.
Можно попробовать на копии базы перепровести документы с начала 2024, т.е. перезакрыть месяцы и посмотреть результат.
Мы столкнулись с проблемой, что пи перепроведении не во всех документах изменились движения.
Тогда эти записи будут видны в отчете «Анализ учета НДФЛ» в части НДФЛ.
Анализ состояния налогового учета -оплата труда — числится в долге по з/пл невыплаченная зпл на июнь , НДФЛ больше чем начислено во второй половине июня ,ничего не могу понять
Т.е. в копии базы можно пока предварительно посмотреть, что будет после перепроведения, заодно может какие-то новые ошибки увидите.
ЛК ЕНС в 1С до сих пор нет уплаты налогов -взносы и НДФЛ (28.06) интеграция настроена правильно
Наблюдаем определенные маневры со стороны ФНС по загрузке данных.
В т.ч. откатывают их с 02.07 на 28.06. Поэтому немного подождать.
Можете еще так проверять, как в статье
Что делать, если не обновляются данные при интеграции в Личном кабинете ЕНС в 1С?
В вопросе с текстом
«Данные в ЛК ЕНС на сайте ФНС и в 1С расходятся на одну и ту же дату — в 1С данные не актуальны. Сделали очистку данных в ЛК ЕНС в 1С, результат не изменился. В чем может быть причина и как добиться отражения корректных данных?»
Посмотрите, что у вас в журнале по датам.
Добрый день ,
После семинара 12.07 — создала копию базы и перепровела все с начала года , в итоге- в документе отражение зарплаты в бухучете , в расходах УсН в приходе стоит сумма начисленная , в расходе — только сумма на руки , в анализе учета при УСН на конец полугодия не выплаченной числится взарплата за вторую половину июня и весь НДФЛ начиная с января 2024 года . В уплаченных налогах ЕНС после выгрузки налоговой приняты к расходам только взносы , НДФЛ нигде нет.
Где теперь можно увидеть принятый НДФЛ.
Я так и не поняла как заново выгрузить из зуп ведомости на аванс и зарплату .
И после выгрузки также и в банковских выписках нужно выбирать заново выгруженную ведомость ? Если честно не поняла .
Помогите, пожалуйста, как в идеале теперь все будет выглядеть ? Не ожидала такого в конце квартала , ничего не получается.
И еще., на семинаре показывали , что НДФЛ по прочим расходам попадает в плашку налогов в отчете анализ учета при УСН , это, наверное если прочие расходы созданы в БП , или из ЗУП так выгружается ?
Добрый день! По перегрузке ведомостей можно посмотреть публикацию — Как повторно выгрузить ведомости из ЗУП в 1С:Бухгалтерия после обновления на релиз 3.0.155?
Сейчас отчетах по УСН отдельно НДФЛ видно не будет, он будет входить в «Оплату труда».
По прочим доходам сейчас не формируются записи в регистре УСН.
Поэтому если их выплата проводится документом «Списание с расчетного счета» с видом операции «Прочее списание» или документом «Выдача наличных» с видом операции «Прочий расход», то сумму без НДФЛ попадет напрямую в КУДиР, если будет заполнен блок «Отражение в УСН».
А НДФЛ с этой суммы в КУДиР можно пока отразить документом «Запись книги учета доходов и расходов УСН».
По автоматизации учета НДФЛ при УСН с прочих расходов (будут доработки или нет) ждем ответ от разработчиков.
Добрый день,
У нас зуп базовая версия и там нет ведомости именно на выдачу прочих расходов , или возможно использовать другую ? Об этом не могу найти нигде публикацию . Вот и приходится выдавать ДС прочим списанием. , после чего в БП и возникает такая путаница .
И еще вопрос по поводу выгрузки из ЗУП ведомостей . Их потом надо подтягивать к банковским выпискам заново или просто выгрузить а банк не трогать ?
Спасибо за быстрый ответ
В типовом механизме учета предполагается, что прочие доходы не относятся к зарплате, поэтому в Бухгалтерии их выплата идет с видом операции «Прочее списание». Здесь всё верно.
Но сейчас НДФЛ с этих выплат пока автоматически не учитывается в УСН, поэтому его вводим документом «Запись книги учета доходов и расходов УСН».
После повторной синхронизации рекомендуется перезакрыть месяцы с начала 2024 года, тогда документы автоматически перепроведутся и учтется зарплатный НДФЛ из ведомостей в УСН.
Про семинар 12.07.
Анализ учета по УСН показан при таком отражении аренды у ф.л.
Аренда автомобиля у физлица при УСН в 1С
Т.е. когда она в 1С БП.
Добрый день,
по прочим — после выплаты с расчетного счета, через прочее списание сумма на руки попадает в ПРОЧИЕ в АНАЛИЗ УЧЕТА ПРИ УСН ,
На основании какого документа теперь отражать сумму НДФЛ с прочих в КУДиР в «Запись книги учета доходов и расходов УСН»? З/пл за месяц ? но там только только начисленная принимаемая сумма общая и все, в расходе по прочим НДФЛ нет.
Перепроводила несколько раз документы , в марте получилась какая то белиберда, на сегодняшний день задолженности по зарплате не показывает , и то хорошо.
А вот по прочим в ЗАРПЛАТЕ висит общая начисленная сумма, она же числится как не выплаченная ( а в плашке ПРОЧЕЕ есть выплата).
Скажите, пожалуйста, как теперь убирать сумму к выплате , которая уже выплачена? и там же еще НДФЛ числится к выплате.
Добрый день! По прочим расходам пока лучше проводить документом «Запись книги учета доходов и расходов УСН» НДФЛ по сроку уплаты , т.е. как и раньше. Вместе с документом «Сведения об уплате налогов».
Разработчики этот момент должны исправить.
По начислению и выплате прочих доходов тоже есть нюанс.
Расшифровки отчета «Анализ учета по УСН» заполняется на основании данных регистра «Расходы при УСН». Но не один документ сейчас в этот регистр не создает записи по прочим расходам.
А они попадают напрямую в КУДиР при выплате дохода. Поэтому мы их видим в прочих расходах на главной странице отчета «Анализ учета по УСН»
Добрый день, если я правильно поняла —
при УСН Д-Р :
смотрю сведения об уплате налогов , там есть Дт/Кт , в Расходы при УСН попадают только взносы и мы их соответственно видим в плашке НАЛОГИ в отчете АНАЛИЗ УЧЕТА по УСН , НДФЛ-не попадает. В КУДИР также только взносы. То есть теперь надо сделать запись такую же ,только с суммой НДФЛ по прочим расходам и посмотреть куда она попадет в отчет АНАЛИЗ учета по УСН.
А сумму невыплаченной зарплаты ( общая начисленная сумма по прочим ) списать из регистра Расходы при УСН на основании ведомости на з/плату., только там по итогу будет ноль , а в развороте строчки не схлопнуться, так как сейчас сумма числится как принимаемая , а списывать ее придется как не принимаемую.
Я сейчас сделаю скрины вышлю ,
Добрый день! Да, сейчас нужно сделать запись в документ «Запись книги доходов и расходов УСН» на сумму НДФЛ.
Но есть есть нюанс. Этот документ делает запись напрямую в КУДиР, т.е. в регистр накопления «Книга учета доходов и расходов (раздел I)». Поэтому в отчете «Анализ при УСН» мы увидим эту сумму только на титульном листе в разделе «Прочие расходы». Это не ошибка. а особенность данной ручной операции.
Невыплаченную зарплату я пока бы не трогала. Разработчики должны исправить ошибку по прочим расходам.
Регистры при УСН по прочим расходам на сумму дохода и раньше не закрывались.
Добрый день,
Да, из КУДиР сумма попадает в прочие расходы , там же есть сумма на руки.
Я вот думаю , надо было оставить в ЗУП это прочее начисление на ПР, тогда в БП прилетело бы на 73,03, в плашке ЗАРПЛАТА это начисление не сформировалось бы, а в прочих расходах отразилась бы сумма на руки и искусственно созданная запись в КУДиР( в сумме это и есть общее начисление). А уже когда алгоритм изобретут с нового месяца, например, делать по новому!!!
Я конечно синхронизировать из ЗУП с исправлениями обратно не буду, просто боюсь, да и честно , практически три недели этим заниматься …….
Решила оставить невыплаченную сумму за полгода в ЗАРПЛАТЕ, позже
спишем с вашей помощью ) , если ничего не поменяется .Сумма на руки числится в ПРОЧИХ,,НДФЛ в КУДиР записывать не буду , пересчитаем все после очередного обновления 1С, нам же не привыкать))!
Вы, пожалуйста, держите нас в курсе, вопрос действительно важный, странно что этого не было раньше! можно подумать, что ни у кого нет прочих выплат.
Спасибо всем.
Добрый день.
Хочу еще раз уточнить , у нас аренда авто у ФЛ- сотрудника , теперь надо отражать на 76.10 — КА .? В ЗУП проводили через прочие выплаты , так как договор заключен на постоянку ( разовое начисление не использовали ). Не могу понять у нас правильно было или нет.
Теперь надо все прочие отражать через прочие выплаты используя 76.10.?
И ждем решения проблемы от разработчиков .
Добрый день! В пятницу поступил ответ от разработчиков. Пока единственное решение — это НДФЛ по прочим доходам и доходам контрагентов регистрировать документом «Запись книги доходов и расходов УСН».
Поэтому если аренда авто идет у сотрудника и не отражается отдельной ведомостью на счета, то можно проводить её через 73.03, проведя НДФЛ для УСН документом «Запись книги доходов и расходов УСН».
Т.к. НДФЛ в КУДиР по счету 76.10 сейчас автоматически может попасть только в варианте, если мы в ЗУП провели начисление на 76.10, затем на эту сумму сформировали ведомость с выплатой на счета. Перегрузили в БП, затем выплату провели документом «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление сотруднику по договору подряда», затем «Сведения об уплате налогов» на сумму НДФЛ.