После обновления 1С Бух версия 3.0.155 документ сведения об уплате налогов не формирует запись в КУДиР по НДФЛ

Вопрос задал Дарья Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

На сайте 1С ИТС написано: Удержанный НДФЛ включается в расходы на оплату труда
НДФЛ, удержанный с зарплаты сотрудников, учитывается теперь в составе расходов на оплату труда при УСН «доходы минус расходы». Начиная с 01.01.2024 в день выплаты зарплаты в расходы включается зарплата вместе с НДФЛ. Отдельно НДФЛ не учитывается в расходах (Письмо Минфина России от 01.06.2018 № 03-11-06/2/37590).
Как исправить ситуацию? После перепроведения документов за янв-июнь ситуация не изменилась, НДФЛ в КУДиР ни в каком виде не попадает, ни отдельно, ни в составе выплаченной з/п.

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! В новом механизме отдельно в регистрах УСН НДФЛ не выделяется и принимается в полной сумме (если нет переходящих остатков) при выплате зарплаты.
    Предположим мы начислили сотруднику 10 000 рублей.
    Раньше в регистре «Расходы при УСН» было две записи с этой суммы:

    Сумма Вид расхода

    8 700 Зарплата

    1 300 Налоги(взносы)

    Сейчас, после обновления и перепроведения:

    10 000 Зарплата

    Данная сумма в нашем примере (т.к. нет переходящих остатков) примется к расходам в полной сумме (10 000) при выплате зарплаты за этот месяц.

Добавить комментарий