ИП ОСНО, в КУДиР попадает выплаченная зарплата без учета НДФЛ при ЕНС в 1С

Вопрос задал Юлия

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением КУДиР ИП на ОСНО. Программа 1С:Бухгалтерия ПРОФ 3.0.131.34. В таблицу № 5 (Расходы на оплату труда ) в графу 4 и 6 попадает фактически выплаченная заработная плата сотрудников. А должна там быть начисленная зарплата с НДФЛ, в графе № 7 удержанный налог, и только в графе № 9 должна стоять сумма к выплате. Заработную плату ведем в ЗУПе, выгружаем её в Бухгалтерию. В КУДиР она попадает из ведомостей на выплату зарплаты. Как нам настроить 1С Бухгалтерию, чтобы в таблицу №5 попадала зарплата начисленная и в таблице №6.1 (Расходы на оплату труда) зарплата была вместе с НДФЛ.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! По зарплате и налогам заполнение КУДиР не настраивается оно происходит по следующему алгоритму:
    1. Зарплата начислена — записей в книге нет, программа формирует только движения в регистры УСН «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» — Регистр Расходы при УСН , далее происходит выплата зарплаты и появляется запись в КУДиР в поле «Расходы» — Почему в 1С 8.3 в книгу доходов и расходов не попадают расходы

    2. Зарплата сначала выплачена (ранее так было с авансом) — записей в книге нет, программа формирует только движения в регистры УСН «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» — Регистр Расходы при УСН , далее происходит начисление зарплаты и появляется запись в КУДиР в поле «Расходы» — Почему в 1С 8.3 в книгу доходов и расходов не попадают расходы

    По НДФЛ и страховым взносам аналогичная ситуация. Налоги должны быть начислены и уплачены или уплачены и начислены, тогда программа их признает расходом.

    1. Здравствуйте. У нас общая система налогообложения. КУДиР заполняется аналогично УСН? Сначала мы начисляем зарплату , потом идет её выплата. ИП ведь может учесть сумму перечисленного НДФЛ — но не как самостоятельный расход, а в составе расходов на оплату труда работников. Вроде бы все делаем правильно, а по каждому сотруднику в КУДиР попадает не начисленная зарплата, а фактически выплаченная.

  2. У ИП на ОСНО будет немного по-другому. Там используется отчет «Книга учета доходов и расходов предпринимателя».
    Раздел «Расходы на оплату труда» заполняется по данным регистра накопления «ИП Расходы на оплату труда».
    Но принцип такой же, расход должен быть оплачен.
    На скриншоте мы видим, что зарплата выплачена, а НДФЛ пока не уплачен:


    Поэтому в Книге НДФЛ нет:

    1. Я не могу понять, где нужно указать, что НДФЛ перечислен? Зарплата начисляется в ЗУПе , в ведомости в банк стоит галочка- налог перечислен вместе с зарплатой.
      При выгрузке зарплаты в 1С Бухгалтерию — у нас появляются два документа — Отражение зарплаты в бухучете ( там есть только раздел «начислен НДФЛ») и — ведомости на выплату зарплаты ( там фактически выплаченная сумма). НДФЛ перечисляем на ЕНС и формируем в 1С Бухгалтерия уведомление на НДФЛ к уплате в налоговую. Подскажите, где мне сформировать, отчет, чтобы проставить , что НДФЛ уплачен?

      1

  3. Добрый день! По разъяснениям разработчиков:

    Для того, чтобы с 2023 года отразился НДФЛ перечисленный, в программе должны быть отражены:

    1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета), (Списание с расчетного счета по ЕНП).

    2. Уведомления об исчисленных суммах налога.

    3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету)

    .

    4

Комментарии закрыты.