Войти в кабинетБухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25)
Добрый день.
Столкнулись с проблемой при закрытии месяца (январь 2023 г.) программа засчитывает в расходах НДФЛ, по которому в 2022 г. был возврат из бюджета.
Причина возврата — оплатили не в ту налоговую инспекцию. После выявления ошибки оплатили НДФЛ в нужную инспекцию.
По данным БУ на 01.01.23 переплаты по НДФЛ нет, а в УСН в книгу доходов и расходов за январь 2023 г. включается данная сумма. А это неверно.
Как откорректировать регистр накоплений по НДФЛ в УСН?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Необходимо в регистрах накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» с отбором по 68.01 найти записи с отражением данного расхода. Далее создать документ «Операция», в документе зайти в меню справа Ещё — Выбор регистров и выбрать «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Добавляем такие же записи, что и в регистре по данной сумме, но со знаком минус.
Чтобы перейти в регистр «Прочие расчеты» нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.ПрочиеРасчеты
Далее нажать «Перейти»
Чтобы перейти в регистр «Расходы при УСН» нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН
Далее нажать «Перейти»
Добрый день.
Перешли по инструкции e1cib/list/РегистрНакопления.ПрочиеРасчеты.
Какую операцию сторнировать? И какой датой?
Добрый день! Можно сделать так: создать документ «Операция» с видом операции «Сторно документа», в качестве сторнируемого документа выбрать документ «Списание с расчетного счета» от 27.10.22. Заполнится табличная часть, из неё удаляем только проводку, записи на остальных закладках оставляем. Таким образом мы осторнируем записи в регистрах УСН.
Документ «Операция» нужно провести в январе, например 30.01.23, потом перезакрыть 2023 год.
Добрый день. Вопрос закрыт. Елена, спасибо за помощь.