УСН доходы-расходы, взносы за сотрудников не попадают в КУДиР с 2024 в 1С

Вопрос задал Галина С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте! В отчете Анализ учета по УСН после уплаты налогов по сроку 28.03.24 не увеличивается сумма расходов на сумму уплаченных налогов (в т. ч. взносы за февраль, НДФЛ за март и УСН за 23 год). Начисление зарплаты проведено полностью. В Анализе доходы минус расходы сильно больше остатка денег на счете. На 68.90 сальдо нулевое. По 68.90 прошло начисление и уплата 419 тыс. руб. (в т. ч. 200 тыс. УСН) а в расходы зашло только 19 тыс. руб. Подскажите, пожалуйста, где искать еще 200 тыс.?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Взносы за работников при УСН доходы, доходы минус расходы в 2024 — добавляется следующее (релиз 3.0.150).
    Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

    Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

    Для этого смотрите данные в ЛК ФЛ и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.
    С 2024 нужен документ Сведения об уплате налогов из меню Операции.

    Этот порядок касается всех налогов, взносов, входящих в ЕНП, которые надо учесть в целях УСН.

    1

  2. Это касается только УСН или на ОСНО тоже нужно проводить Сведения об уплате?

    1. Документ Сведения об уплате налогов принципиален при кассовом методе НУ т.е. для
      УСН, ПСН, ИП ОСНО.

      Если подключена Интеграция с ЛК ЕНС в 1С, то документ будет формироваться автоматически.
      Есть тестовый бесплатный период.
      Потом то же самое, если подключить 1С-Отчетность. Платеж там минимальный, а это дает возможность сверки данных с ЛК ЮЛ/ИП ФНС в самой программе 1С.
      Имеет смысл попробовать. По крайней мере будет уже образец заполнения в программе.
      Но и ручной труд видится бессмысленным, если это можно делать в авто режиме.

      Как еще этот документ будет применяться — посмотрим.
      Возможно, он нужен для корректного заполнения Отчета о движении денежных средств.

      Тогда он всем нужен.

      Функциональность только вышла, поэтому изучаем, какие варианты ее применения есть. Будем держать в курсе событий по мере появления информации по данной теме.

      3

  3. Простите, но я не поняла ЧТО именно нужно сделать, чтобы уплата налогов зачлась в расходы? У нас и работники и ЗП в ЗУПе…

    1. Нужно подключить это
      Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
      И документы будут созданы в автоматическом режиме.

      Или смотрите ЛК на сайте ФНС, выбирайте суммы в ручном режиме и вносите их в документ Сведения об уплате.
      Должно 100% совпадать по дате и сумме, как налоговики разнесли налоги, взносы с ФОТ и как в этом документе.

      Где ведется зарплата в ЗУП или БП — в данном случае не имеет значения.

      1

  4. Не вижу Сведения об уплате налогов, может быть у нас не та версия или как-то нужно добавить эти сведения из настроек?

    1. Проверьте обновление 1С.
      Должен быть актуальный релиз — 3.0.150.

      1

  5. Нет, подключение к ЛК ЕНС не планируется в принципе. На данном этапе это невозможно, но уменьшить расходы на сумму оплаченных налогов нужно. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?

  6. Приложение

    Если не подключаете интеграцию с ЛК ЮЛ в 1С, порядок такой:

    1) Обновить 1С до актуального релиза, не ниже 3.0.150
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    2) Зайти в ЛК ЮЛ блок ЕНС на сайте ФНС и выбрать информацию о зачете ЕНП в счет налогов, взносов
    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    3) Операции — Сведения об уплате налогов — Создать
    Создать и заполнить документы на основании данных из ЛК ЮЛ ЕНС на сайте ФНС.
    Скрины прилагаю.

    Информация о налогах с ФОТ, по каким срокам и в какой сумме зачтен ЕНП, есть только в ЛК ФНС, поэтому ее надо брать там.
    Самостоятельно мы не можем решить, на какую сумму и когда ЕНП зачтен в счет той или иной налоговой обязанности.

    В 2023 временно мы это делали на регистрах ЕНС просто по общему алгоритму ст. 45 НК РФ.
    Это было связано с тем, что в 2023 не все ИФНС дали доступ к ЛК ЮЛ с 01.01.2023, а учитывать налоги, взносы уже было надо.
    На текущий момент такая возможность есть у всех налогоплательщиков.
    Это единственный верный источник данных, поэтому информацию берем там.
    Больше нет необходимости в 1С самим распределять ЕНП, тем более, что мы не можем «угадать» на 100%.
    И как раз были расхождения с данными ЛК ЮЛ — больше этой проблемы нет.
    По этой причине перешли на такой механизм.

    4) Выполнить Закрытие месяца за все месяцы отчетного периода.

    7

Комментарии закрыты.