Расхождение суммы НДС к уплате в декларации с Анализом счета 68.02 в 1С

Вопрос задал Юлия

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте!
Сформировала декларацию по НДС.
Сумма налога к уплате в декларации (200 стр Разд3) разнится с суммой по анализу счета 68.02 на сумму 6797,73.
Такая же суммарная разница по строкам 120 (сумма 6801,13) и 190 на сумму 6799,07. (при сравнении в декларации и анализа счета 68,02 в декларации больше).
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Был возврат аванса от покупателя, но там сумма 3010, я ее уже учла, а 6 тыс.руб мне не известная сумма.
В приложении анализ счета, скрин декларации, анализ состояния налог.учета.

Все комментарии (6)

  1. экспресс-проверка ошибок не выявила, все фактуры проведены

    1. Здравствуйте!

      Для полноты картины еще верхнюю часть раздела 3 приложите, пожалуйста.
      Так удобнее по Анализу счета сверять т.к. не всегда Дт и Кт по 68 это четко начисление и вычеты. Разные могут быть ситуации.
      Сальдо на начало у вас одно по 68, оплата больше во 2 кв — это с чем связано уточните, пожалуйста.

  2. Добрый день!
    Добавила, во вложении.
    Увеличение за счет начала рабочего сезона
    А такая ошибка, что расходятся 68 и декларация впервые

  3. Добрый день! Спасибо за уточнение.
    Проверьте еще, пожалуйста, были ли сторнирующие или дополнительные исправительные записи.
    Если ошибки не найдете, нужно проверить данные по налоговым регистрам — строим Универсальный отчет по регистрам НДС покупки, НДС продажи, анализируем и параллельно сверяем с ОСВ по сч. 19, сформированной по дням.
    Сделайте все встроенные проверки.
    Посмотрите, пожалуйста, материалы
    Универсальный отчет для анализа данных регистра НДС Книга покупок
    Алгоритм проверки декларации по НДС
    Алгоритм Закрытия месяца для НДС
    Алгоритм выявления расхождений в декларации по НДС
    Ошибки в декларации по НДС
    .

  4. У нас были операции сторно 01/04 за прошлые периоды, я ошибок не нахожу. Заполнила регламентные операции снова. Но ошибка в помощнике «Данные в декларации не сходятся с результатами расчета. что и логично….

  5. Раз были исправительные записи, их просто проверить на предмет ошибок, в первую очередь – были ли ручные проводки по счетам учета НДС и отражены ли они в регистрах, т.к. отчетность формируется именно по НДС-регистрам. Проверили – ошибок нет, значит, причину будем искать другую.
    По Контрольным соотношениям есть расхождения? Если есть, приложите скрин, пожалуйста.
    По строке 120 можно попробовать поискать сумму, на которую идет расхождение, по Отчету по проводкам (на вкладке Отбор Счет Дт 68.02, Счет Кт 19).

Комментарии закрыты.