Добрый день. Компания на УСН. Купили прослеживаемый товар (монитор) за 60 тыс. (50 + 10 НДС). Для дальнейшей безвозмездной передачи. Когда создаем документ Безвоздмездная передача сумма встает автоматически без НДС (50 тыс). Может изменить ее вручную на полную = 60 тыс. Но тогда в отчете о прослеживаемых товарах разные суммы получаются в колонке 13. Как в этом случае сделать корректно? При безвоздмездной передаче должна быть сумма без НДС? Тогда ТОРГ-12 меньше, а у нас было НДС учитывается в сумме.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН безвозмездная передача товара.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Универсальный отчет Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.14). подскажите пожалуйста, при формировании универсального отчета регистр сведений операции с прослеживаемыми товарами попадают поступления…
- Данные стоимости у участников сделки не совпадают, не переданы данные о прослеживаемом товаре в комплекте в 1С Добрый день. У нас есть купленный прослеживаемый товар-техника б/у стоимостью 100 тыс.руб., у нее отсутствует батарея, которая является основным узлом…
- Безвозмездная передача прослеживаемых товаров со счета МЦ в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом относительно безвозмездной передачи прослеживаемых товаров (с начислением НДС). Мы безвозмездно передали сотруднику монитор…
- Передача в производство прослеживаемых товаров и отчетность при их выбытии в 1С Добрый день, мы купили прослеживаемый товар. Данный товар был использован в качестве запчастей для гарантийного ремонта. Как отразить данные операции…
Статьи по этой теме
- Сборка (комплектация) несущественного основного средства (МОС) в 1С Как отразить покупку компьютера в сборе, если в ТОРГ-12 указаны комплектующие? Общая стоимость составляет 90 тыс. руб. (в т.ч. НДС). В…
- Отгрузка товаров маркетплейсу в 1С Видео: Настройки Видео: Отгрузка товаров маркетплейсу в 1С Настройки Настройка у комитента Главное — Функциональность — Комиссионная торговля Полный интерфейс…
- Передача прослеживаемых товаров в составе выполненных работ в 1С В статье разберем, как оформить реализацию прослеживаемых товаров, если они входят в стоимость работ — в соответствии с требованиями ФНС…
- Какую отчетность по прослеживаемым товарам нужно формировать на УСН с НДС в 1С? Организация на УСН с НДС. Реализовали прослеживаемые товары с НДС оптом и в розницу. В таком случае надо заполнять декларацию по НДС…
Здравствуйте, Светлана!
Приведите, пожалуйста скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД).
При поступлении Монитора НДС должен быть включен в стоимость.
Здравствуйте, Светлана!
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости заполнен верно.
При отражении в отчете поступившего товара сумма указывается без НДС. В вашем случае 50000 руб. При реализации (безвозмездной передаче) так же без НДС. Так как вы не плательщики НДС, все сумма 60000 руб.
Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2021 на УСН .
Не совсем понятно. Документ Безвозмездная передача при заполнении по поступлению ставит 50 тыс. (на 60 тыс. исправили вручную). Тогда в отчете по прослеживаемым в колонке 13 и там и там по 50 тыс. Как правильно должно быть? Куда эти 10 тыс НДС должны попадать?
Здравствуйте, Светлана!
В Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости в колонке 13 при:
— приобретении код 17 сумма 50000 без НДС;
— безвозмездной передачи сумма код 16 — 60000 НДС включен в стоимость.
Так как вы на УСН НДС в отчете не отражается.
Спасибо!