Добрый день. Компания на УСН. Купили прослеживаемый товар (монитор) за 60 тыс. (50 + 10 НДС). Для дальнейшей безвозмездной передачи. Когда создаем документ Безвоздмездная передача сумма встает автоматически без НДС (50 тыс). Может изменить ее вручную на полную = 60 тыс. Но тогда в отчете о прослеживаемых товарах разные суммы получаются в колонке 13. Как в этом случае сделать корректно? При безвоздмездной передаче должна быть сумма без НДС? Тогда ТОРГ-12 меньше, а у нас было НДС учитывается в сумме.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Приведите, пожалуйста скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД).
При поступлении Монитора НДС должен быть включен в стоимость.
Здравствуйте, Светлана!
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости заполнен верно.
При отражении в отчете поступившего товара сумма указывается без НДС. В вашем случае 50000 руб. При реализации (безвозмездной передаче) так же без НДС. Так как вы не плательщики НДС, все сумма 60000 руб.
Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2021 на УСН .
Не совсем понятно. Документ Безвозмездная передача при заполнении по поступлению ставит 50 тыс. (на 60 тыс. исправили вручную). Тогда в отчете по прослеживаемым в колонке 13 и там и там по 50 тыс. Как правильно должно быть? Куда эти 10 тыс НДС должны попадать?
Здравствуйте, Светлана!
В Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости в колонке 13 при:
— приобретении код 17 сумма 50000 без НДС;
— безвозмездной передачи сумма код 16 — 60000 НДС включен в стоимость.
Так как вы на УСН НДС в отчете не отражается.
Спасибо!