Как отразить реализацию услуг по неосновной деятельности

1. Здравствуйте!

   Используете тот же документ, что и при обычной реализации — Реализация (акт, накладная).

   Счета учета заполняете в ручном режиме т.к. операция разовая. Счет доходов 91.01 и статья выбирается из справочника Прочие доходы и расходы.

   Счет затрат и счет НДС — указать 91.02.

   Как образец можно посмотреть статью

   Реализация основного средства с убытком

   .

2. Я так и делала, думала может есть в автоматическом режиме формирование проводки, но в этом случае НДС который отражен по сч. 91.02 выходит в контроле. Можно это как-то настроить, чтобы не было расхождений.

   1

   1. Все корректно в этой части в программе.
      Если посмотрите Контроль, то по 90-му счету происходит то же самое.
      Это связано с тем, что НДС у нас не расход в целях НУ. А выручку (доход) в БУ мы показываем с НДС, а в НУ сразу «очищаем» от НДС.
      Похожий вопрос с коллегой обсуждали (почему возникает контроль на 91 счете)
      Разница в бу и ну при реализации ОС

      При этом для всех проводок по счету 91 должна быть выбрана одна и та же статья.

      Что исправляете ручной корректировкой уточните, пожалуйста?

3. Вручную корректирую Кт 90 на 91.01 + аналитику и Дт 90.03 на 91.02 + аналитику.

4. А понимаю, что НДС это не расход в НУ, просто при формировании реализации в автоматическом режиме через сч. 90.01 (Выручка) и 90.03 (НДС) разнице в контроле не выходит. Может это где-то необходимо настроить для счета 91.02 «НДС в реализации».

   2

   1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.
      Ручную корректировку, пожалуйста, снимите.
      И в самом документе поправьте в ручном режиме счета в соответствующей графе Счета учета.
      Пример дан в статье по ссылке выше (Реализация основного средства с убытком) и еще один во вложении.

5. Приложение  Schet-ucheta.docx

   Пример отражения счетов учета.

6. При автоматическом формировании документов реализации всегда есть контроль по счету 90.01.1. Именно потому, что на этом счете в БУ выручка с НДС, а в НУ уже без НДС.
   Чтобы было легче это отследить, сделайте, пожалуйста, ОСВ общую и на вкладке Показатели в Настройках оставьте флаг только Контроль.

7. Меня смущает, что ОСВ по сч. 91.02 «НДС с реализации» выходит Контроль, а по сч. 90.03 Контроль отсутствует.

   1. Это корректное поведение программы, предусмотренное разработчиками.
      Связано оно с особенностями ведения БУ и НУ в программе 1С.
      А именно — выручка отражается на 90 и 91 с НДС в БУ, а в НУ уже без НДС.

      Если Контроль только на сумму НДС по счету 90 и по счету 91, то ошибки нет.

      Почитайте, пожалуйста, обсуждение в ветке «Разница в бу и ну при реализации ОС», там подробно про эту разницу даются пояснения и как проверить, что все верно.

8. Приложение

   По поводу автоматической настройки счетов для подстановки в документы реализации.
   Если это разовая услуга, то оптимальный вариант в ручном режиме выбрать необходимые счета и статью прочих доходов и расходов в табличной части в самом документе.

   А если это на регулярной основе происходит и для множества контрагентов, то в карточке Номенклатура по ссылке Счета учета номенклатуры можно настроить счета под эту конкретную номенклатуру. Например, скопировать строку, где указано Услуги. Добавить там аналитику в поле Номенклатура и заполнить счета 91.01 и 91.02. Но это более трудоемкий и затратный по времени путь. Пример во вложении.

   2

9. Если решите со счетами номенклатуры поработать и настроить, то материал по теме
   Настройка счетов учета номенклатуры
   Не показываются счета учета номенклатуры в документах
   План счетов 1С
   Справочник Номенклатура в 1С 8.3: пример начального заполнения
   Автоматическая подстановка счета учета
   .

Комментарии закрыты.