ИП УСН доходы без сотрудников, УСН уменьшается на 50% страховых взносов вместо 100% в 1С

1. Здравствуйте, Надежда!

   Для корректного расчёта УСН (уменьшения на взносы) нужен актуальный релиз 3.0.143 и патчи к нему, которые касаются учета ИП на УСН доходы.

   Далее рекомендация отменить Закрытие месяца и повторить его с января 2023.
   Предварительно сделать копию базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Проверить результат через Отчетность — Отчетность по УСН за 9 месяцев 2023.

   Заявление о зачете страховых взносов ИП за 3-й квартал не требуется для уменьшения УСН на страховые взносы ИП.

   Что касается автоматизации и самого процесса.
   Из нюансов 1С — нет выбора года, в котором УСН «доходы»/ПСН — уменьшается на СВ за себя.
   Уменьшение идет в текущем 2023 году.

   Оплата взносов не требуется. Поэтому Заявление о зачете переплаты больше подавать не надо. Надо просто учесть взносы в расчете УСН и подать Уведомление по УСН с учетом уменьшения на СВ по методу начисления.
   Можно учесть всю сумму 45842 за 2023 — не важно оплачена она или нет.
   СВ 1% сверх дохода 300 тыс. — можно учесть ту сумму взносов, которая получается по итогам 9 мес. Тоже оплата не важна.
   Что было ранее учтено ранее за полугодие, оно так и остается — ничего исправлять не надо.
   Технически в 1С надо Закрыть сентябрь. Далее открыть Отчеты — Отчетность по УСН — период 9 месяцев.
   И в Помощнике все наглядно по каждой строке расписано, что и как.
   Проверить расчет по своим суммам, по всем интерактивным ссылкам перейти и посмотреть расшифровки.

   Теория дополнительно
   Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП — действует с 01.01.2023
   ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя»
   Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов?

   Статья по теме

   Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП в 2023 году в 1С

   И обсудили здесь
   Расчет налога при УСН за 9 месяцев 2023 в 1С

   ---

   Если все сделаете по алгоритму выше и поймете, что расчет в 1С не совпадает с тем, что должно быть.

   То необходимо об этом написать на горячую линию разработчикам v8@1c.ru

   В настоящее время наблюдаем такое поведение программы и перезакрытие года не всегда срабатывает — необходимо дождаться уточнения алгоритма.

2. у меня актуальный релиз , сделала закрытие месяца , но программа все-равно уменьшает только на 50%, как будто где -то настроена , что у ип есть сотрудники прилагаю скрин

3. скрин

4. Приложение

   Надежда, нужно проверить, что в 2023 г. все сотрудники уволены и соответствующие записи об этом присутствуют.
   Проверьте в настройках, в разделе Главное — Организации, поле Регистрационный номер (за сотрудников) ФСС и Пенсионный фонд должно быть очищено (см. вложение).

5. Сотрудники все уволены рег. номера очищены, но результат не изменился

6. Надежда, давайте попробуем почистить кэш.
   Очистка кэш 1С 8.3
   Сделайте вначале все операции в копии базы:
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   После, перепроведите закрытие с января, проверьте результат, напишите что получилось.
   Похоже на ошибку программы.
   Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

7. добрый день! При первом закрытии месяца программа марта, июня и сентября программа просила ввести данные по сотрудникам я ставила 1 человек. Может проблема в этом, только где теперь можно на ноль исправить?

8. Приложение

   Да, проблема в этом.

   Прикрепите, пожалуйста, скрин из программы, вкладка Главное — функциональность — Сотрудники — Кадровые документы, информацию по ссылке, что у вас там (смотрите вложение).

9. ДОБРЫЙ ДЕНЬ! у меня точно как у вас.

10. Приложение

    Надежда, в разделе Отчёты — УСН — Отчётность по УСН.
    Поле Ставка налога — Средняя численность работников, в табличке увидите какое количество указывали при закрытии квартала на шаге Расчёт налога УСН (смотрите скрин).
    Поменяйте показатели на ноль.
    Пригодится
    ИП (УСН доходы без работников), налог уменьшается на взносы с ограничением 50% вместо 100% в 1С
    

11. Добрый день , поменяла показатель на ноль , перепровела закрытие месяца и все -равно уменьшает только на 50%, в чем может быть еще причина?

12. Приложение

    Здравствуйте!
    Если у вас не облачная версия ФРЕШ, через Главное меню — Функции для Технического специалиста откройте константу «Ведется учет зарплаты кадров».

    Если она взведена, то на 100% программа не будет уменьшать, только на 50%.
    Вероятно, когда вводили сотрудников, она взвелась и теперь программа, видя, что учет по зп ведется, уменьшает вам взносы только наполовину.

    Это одно из условий в коде разработчиков — привожу скрин из Конфигуратора.
    Возможно, у вас есть еще какие-то нюансы, но нужно проверить это условие самым первым.

    Когда я сбрасываю флаг в константе, в моей тестовой базе расчет становится 100%

    Скрины к ответу прикладываю.

13. добрый день! у нас облачная версия ФРЕШ.

14. Здравствуйте!
    во ФРЕШ нет доступа к конфигурации и возможности использовать Функции для Технического специалиста.
    Я могла бы дать вам внешнюю обработку для сброса этой константы, но во ФРЕШ внешние обработки только из своего магазина.

    Я вижу только вариант выгрузки базы из ФРЕШ на диск, там исправления и загрузки обратно.
    Даже если у вас не только этот момент, выгрузка даст возможность программисту посмотреть вашу ситуацию Отладчиком, пройдясь по коду при выполнении регламентной операции.

    У нас нет вашей базы, поэтому мы можем только делать предположения, не имея данных.
    Но вероятность того, что константа у вас взведена — очень высокая. Скрины из кода я привела, именно по этой константе идет анализ при выполнении регламентной операции.

    Как я понимаю, у вас были в базу введены сотрудники и автоматически взвелась эта константа, обратно в функциональности ее сбросить в облачной версии не получится, наша обработка, если я вам ее дам, в облаке не подключится, во ФРЕШ своя сложная система лицензирования и все отчеты, обработки, расширения из своего магазина.
    

Комментарии закрыты.