ИП УСН доходы без работников, налог уменьшается на взносы с ограничением 50% вместо 100% в 1С

1. Добрый день!
   Попробуйте не просто пометить на удаление прием на работу, а совсем удалить из базы
   Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
   Проверьте, нет ли еще каких-либо кадровых документов. Не оформляли зарплатные отчеты, нет документов по начислению з/п, отпускных, больничных?
   Перезакройте период в таком порядке: отмените закрытие по кнопке Отменить закрытие месяца, затем последовательно закройте период по кнопке Выполнить закрытие месяца.
   Предварительно обязательно сделайте копию базы
   Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
   .

2. Добрый день.
   Никаких документов по начислению зарплаты не было. Такая же история была в 2022 году. Пометив на удаление прием на работу самого ИП, УСН за 22 год рассчитался правильно. С начала 2023г УСН уменьшается на 50% как при наемных работниках.

   1. Давайте посмотрим регистр сведений Средняя численность работников организаций через Главное меню — Функции для Технического специалиста — есть ли там какие-либо записи?

3. Я не нашла где это функции для технического специалиста?

   1. Где проверить
      Почему в 1С нет «Функции для технического специалиста»?
      .

      1. Добрый день. У меня 1с фреш, поэтому нет функций технического специалиста.

4. Есть пустые операции «начисление зарплаты» до 2022г.

5. Благодарю за уточнение.
   Во Фреш регистры можно проверить с помощью Универсального отчета: Отчеты — Универсальный отчет — Тип объекта: Регистр сведений — Имя объекта: Средняя численность работников организаций

   Период перезакрывали (предварительно сделать копию базы)?

   Релиз должен быть актуальный, были ошибки в предыдущих версиях

   Дополнительно давайте сверимся по отражению в базе, все ли так
   Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП в 2023 году в 1С
   .

6. Релиз актуальный. Сформировала универсальный отчет — отчет пустой. Период пока не перезакрывала.

   1. Порядок в программе поменялся, поэтому необходимо перезакрыть период: отменить Закрытие месяца с января и снова последовательно провести закрытие всех месяцев.

      Как сделать копию базы для Фреш перед закрытием периода
      Сервис 1С:Фреш — как выгрузить, загрузить, добавить или удалить базу 1С
      Копия базы 1С Фреш
      .

7. Добрый день. Документы перепроведены, периоды перезакрыла с 1 января. Ничего не изменилось. Налог по УСН рассчитывается как при наемных работниках.

   1. В вашей базе есть другие организации или ИП с работниками?
      Зарплату ведете в БП или ЗУП (переключатель установлен В этой программе или Во внешней программе)?

8. В базе других организаций нет. ЗУП нет. С 2022 года начислений ЗП нет.
   До 2022 года есть операции по начислению ЗП, в них пусто. В базу заведен 1 сотрудник — сам ИП. От 31.12.2016 был прием на работу самого ИП, но эта операция помечена на удаление.

9. Приложение

   Здравствуйте!
   Позвольте присоединиться к обсуждению.

   При принятии решения при расчете налога по УСН 1С уменьшать не на 100% страховых взносов играет роль константа «Ведется учет зарплаты кадров». Если есть пусть даже не проведенные документы и сотрудники, то, видимо, константа взвелась, и даже удалив сотрудников и документы, вы не сбросите эту константу, если она установилась в результате ввода сотрудников в базе.

   Если бы у вас был не Фреш, то через Функции для ТС вы открыли бы эту константу и сбросили флаг, но у вас нет этой функции.

   Мы могли бы дать вам обработку для сброса константы, но во Фреш загружаются только обработки из собственного магазина.

   Поэтому, вероятно, решение для исправления: выгрузить базу на ПК, открыть ее и проверить установку этой константы, если есть — сбросить. Если нет (но очень высока вероятность, что все-таки есть!), именно то, что у вас база будет на ПК позволит программисту пройтись Отладчиком по коду определения процента по списанию страховых сумм в налоге и определить причину. Во Фреш это сделать невозможно.

   Прикладываю анализ по коду расчета налога, чтобы не быть голословной.

Комментарии закрыты.