Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20)
Добрый день! 1. После подачи заявления об отмене зачета по налогу на прибыль региональный бюджет (за полугодие декларация к уменьшению за счет ежемесячных авансов в 1 квартале) на ЕНС появилась запись — уменьшена пеня по расчету +93,75 какой операцией в 1С перенести эту сумму пеней?
2. После подачи декларации за полугодие, суммы к уменьшению на ЕНС в сальдо отразилась не вся сумма к уменьшению по декларации из стр. 050 подраздела 1.1. 394680р., а только сумма авансовых платежей начисленных в 1 квартале 372662р. В 1С 28.07.23 ввела операцию по ЕНС (начисление) с суммой «-394680р». На ЕНС разница встанет на переплату только проведения камеральной проверки декларации за полугодие?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
появилась запись — уменьшена пеня по расчету +93,75 какой операцией в 1С перенести эту сумму пеней?
Например,
были начислены пени по ЕНС в сумме 200 руб, а сейчас ИФНС уменьшила их на 93,75.
Уточните, пожалуйста, вы ранее отражали в 1С начисление пеней с сумме 200 руб ?
На ЕНС разница встанет на переплату только проведения камеральной проверки декларации за полугодие?
Да, практика показывает, что налоговики переносят налог к уменьшению по декларациям по прибыли, так же как по уточненным декларациям, в которых сумма налога указана в меньшей сумме, по сравнению с предыдущей — после проведения камеральной проверки.
Подробнее в обсуждении
Отражение на ЕНС налога на прибыль к уменьшению: как поступить с региональным бюджетом при работе с ЕНС?
.
Екатерина, здравствуйте! Да, начисление пеней было отражено ранее
Приложение
Уменьшение ранее начисленной пени в 1С проведите документом Операции — Операции по счету — Операция — Пени (штрафы, погашения).
Заполните счет учет 91.01, статья Штрафы, пени, перечисляемые в бюджет не НУ.
Сформируется проводка Д 68.90 К 91.01
Екатерина, спасибо!