ИП УСН доходы, налог на УСН за 1 кв 2024 не уменьшается на страховые взносы 1% с доходов за 2023 в 1С

Вопрос задал Виктория *. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день.
ИП на УСН Доходы, без сотрудников.
1% за 2023 (окончательная оплата) оплачен 7 февраля 2024 года.
1С упорно не хочет уменьшать на нее налог за 1 квартал 2024.
Скан прикреплю.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

     

    По алгоритму с 2024, если обобщить.

    Релиз должен быть не ниже 3.0.150

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это

    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

    Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.

    Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.

    Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.

    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Результат смотрите после Закрытия месяца.

    Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
    Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.

    Пригодится

    Как заполнить уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С

    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Если будете в ручном режиме заполнять.

    Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
    Один документ на одну дату.

    На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
    Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.

    Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.

    1

  2. Сведения об уплате налогов — заполнила, не помогло.

    1. Закрытие месяца выполнено за янв, фев, март 2024?

  3. Приложение

    Проверьте, что установлены эти 2 патча.
    Отменить Закрытие месяца янв, фев, март после их установки.
    И еще раз закрыть 1 кв.

    СВ 1% за 2023 должны уменьшать УСН доходы без учета оплаты.
    И на них уже должен быть уменьшен 2023.
    Вы принудительно сумму переносили на 2024 в 2023?

    Сверьтесь по алгоритму 2023
    Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С

    3

    1. Спасибо. установка патча помогла

      1

Комментарии закрыты.