УСН, НДС налогового агента не разбивается на 3 платежа по каждому месяцу в 1С

Вопрос задал Надежда П.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте! Зачет НДС и госпошлины в счет ЕНС. Вопрос в файле.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!
    Вопрос 1.
    Похоже на проявлении ошибки 60012541.

    Вопрос 2.
    Приложите, пожалуйста, скрин: О Программе, документа Списание с расчетного счета, которым оформляли оплату госпошлины, и регламентной операции.

    Дополнительно
    Приобретение недвижимого имущества (переход права собственности после гос. регистрации) в 1С
    .

  2. Спасибо!
    С госпошлиной вопрос решили.
    По НДС, пока нет исправления в 1с, можно исправить дату вручную ?

    1. Не рекомендую вносить ручные правки в регламентную операцию.
      При необходимости можно будет скорректировать начисление по сроку уплаты с помощью документа Корректировка ЕНС:
      Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
      .

  3. Спасибо! и ещё один вопрос.
    Наша организация ведет в ЗУП учет зарплаты и прочих доходов, получаемых не сотрудниками.
    Данные по заработной плате выгружаются в 1с сводно. Данные по прочим доходам в полном обьеме ведутся в 1с Бухгалтерия.
    Бух. учет НДФЛ по зарплате ведется на счете 68.01.1 , по прочим доходам на счете 68.01.3.
    Операция закрытия месяца за декабрь 2023, зачла повторно в счет ЕНП сумму НДФЛ за декабрь по счету 68.01.3 29.01.2024г.,
    Операция за январь- в феврале.
    С этим можно что-то сделать, или ручные корректировки ?

    1. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

      Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

      Личный кабинет

      Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

      Спасибо за понимание!

       1

Комментарии закрыты.