УСН Доходы, уменьшение налога на взносы уплаченные с заработной платы в 1С

1. Здравствуйте!

   Нужен документ Сведения об уплате налогов.

   Давайте проверим есть ли он. Если нет внести за 2025 год. Подробнее

   Что полезного из материалов
   Сведения об уплате налогов в 1С
   Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
   Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
   Расшифровка расходов на УСН доходы-расходы в 1С

   Если не загружаете, а вручную создаете. Можно упростить процесс. Если начисление, есть сумма к уплате — все перечислили на ЕНС. Сверяете сальдо в ЛК ЕНС и по 68.90.
   Сходится — значит можно по сроку уплаты сделать 1 документ Сведения об уплате налогов и все, что, например, на 28.07 вносим туда.
   Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С

    

   1. Мария, у нас настроена 1С-Отчетность, я думала автоматически все сверятся. А получается, что автоматически заполнялся только 2024 год и то не полностью. Что теперь делать? Могу ли я теперь уменьшить налог за 2024 год и полугодие 2025? Каким числом тогда теперь вносить все уплаты?

2. По идеи должно все загружаться.

   Проверяем эту часть
   Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

   Потом давайте так
   Что делать, если не обновляются данные при интеграции в Личном кабинете ЕНС в 1С?

   Можно внести вручную конечно. Но это так, на крайний случай.

   Должно загружаться, если уже проходила такая процедура. Тут вопрос точно загружалось или вручную все-таки делали.

   1. Загружалось точно, вручную не делала. Просто теперь как быть, какой датой все это вносить? Только текущей?

      1. Надо добиться автозагрузки, давайте так
         Что делать, если не обновляются данные при интеграции в Личном кабинете ЕНС в 1С?

         Если до 25.07 не получится, то вручную.
         Можете все датой 30.06 внести — все, что по эту дату включительно.

         Потом все-таки вернуться к этому вопросу и добиваться автозагрузки.

3. Мария, спасибо большое! Но теперь на какую сумму я смогу уменьшить налог, на все уплаченные взносы с ЗП, которые не попали или только за второй квартал?

   1. УСН можно уменьшить на все взносы, на которые имеете право в 2025 году по дату 30.06.2025. И 1 кв, и 2 кв.

      Если что-то не учли в 2024, надо уточненку подавать, полагаю.

      Пригодится
      Авансовые платежи по УСН за 1 полугодие 2025 года в 1С (28.07.25)
      Подготовка и заполнение декларации по УСН за 2024 в 1С (25.03.25)

4. Мария добрый день! Загрузки я так и не добилась, какие-то проблемы на той стороне, поэтому сказали мне вносить все вручную. Скажите пожалуйста, я вношу ведь только уплаченные страховые взносы? Или НДФЛ тоже нужно вручную так же разнести? И это касается только УСН, или на ОСНО тоже нужно разноску делать?

   1. Уточните, пожалуйста, какая ситуация с взносами за 2024. Они все попали или не все в 2024 в уменьшение УСН? Если не все.

      Какие возможности есть. Можете открыть 2024 и напрямую туда Сведения занести, например, декабрем. Пересчитать УСН напрямую там же. Или только в 2025 можете отражать операции.

      С учетом этого подумаем, как лучше поступить. Это, что касается 2024. Вопрос ждет, можно и после 25.07 им заняться.

      —

      По 2025 предлагаю так.
      Все-таки есть надежда все загрузить и надо именно этого добиться.
      Чтобы не делать лишней работы, давайте занесем только то, без чего не посчитать авансы по УСН.
      А это зачет ЕНП в счет взносов в 2025. Так только по УСН.

      Потом по ОСНО, УСН уже загрузите все — в тех поддержку 1С-Отченость написать после 25.07 и с ними спокойно все сделать.

Комментарии закрыты.