Удалена реализация и счф 4 кв. 2021 (ошибочно), так как была сводной по двум объектам. По итогу сводную разбили по двум объектам по просьбе заказчика. Сейчас имеем требование о том, что не отображена сводная реализация. Может есть решение по восстановлению ошибочно удаленной сводной реализации?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Татьяна!
Вы пишите: «По итогу сводную разбили по двум объектам по просьбе заказчика». В каком периоде разбили? Какие документы передали пользователю? Отчитались по НДС по двум объектам? Требование получили от ИФНС, то есть заказчик отчитался по сводной реализации?
Посмотрите материал по теме: Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Забытая реализация прошлого года .
Все было сделано в 4 кв. 2021.
Разбили по просьбе заказчика в 4 кв.2021.
Сводные документы передали в 4 кв. 2021.
Покупателю точно знаю, что сводная реализация точно передавалась. Раз требование прилетело.
В НД по НДС отражены реализации только по двум объектам в раздельности. Сводной реализации нет.
Уточните, что подрозумеваете под сводной реализацией. Было два документа реализации и один счут-фактура. Или просто в одном документе была реализация по двум объектам. Приведите скрин документов Реализации (акт, накладная, УПД).
Была одна реализация по двум объектам.
Удаленную (сводную по двум объектам) восстановила по материалам по теме присланным ранее. Три скрина прилагаю.
Чтобы не задвоилась реализация и НДС, необходимо сторнировать два документа Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года?
Необходимо подать уточненную декларацию, но НДС.
Сделала сторно реализации по сводной отгрузке. Сторно счф к сводной реализации не заполняется. Доп. лист книги продаж во вложении. Разве так он должен выглядеть? ощущение ошибки
В доп. листе должно быть отражено сторно двух документов (раздельная реализация по двум объектам, которая отражена в первичной налоговой декларации по НДС). И сводная реализация.
При сторнировании двух документов на вкладке НДС в поле Запись доп.листа укажите — Да и поставьте корректируемый период — дату 4 кв. 2021 г. Перенос документа реализации в другой квартал текущего года .
раздельная реализация по двум объектам, которая отражена в первичной налоговой декларации по НДС — это правильно.
не отражение сводной реализации по двум объектам — это было не верным.
В доп. листе книги продаж должна видеть со знаком + по сводной реализации и со знаком минус по сводной реализации.
Если сводная реализация была просто удалена и вместо нее в первичной декларации ничего не было отражено, то в уточненной декларации должна быть отражена сводная декларация со знаком +.