Здравствуйте! Подскажите как правильно учитывать поступления за пользование платными дорогами. У компании договор с Автодором, оплачиваем авансом по договору с поставщиком без НДС. В конце месяца автодор выставляет два акта, один за свои услуги (договор с поставщиком) без НДС и один акт по агентскому соглашению(в т.ч. НДС) и в нем указывает операторов от которых позже приходят счет-фактуры. Поступление проводим через 60 счет.
С/Ф регистрируем по агентскому соглашению, в книгу покупок попадает правильно, но есть расхождения сумм по договорам. Как лучше произвести взаимозачет и какой счет правильнее было бы использовать- 60 или 76,09
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если необходимо провести взаимозачет по договорам, оформляется Документ Корректировка долга в 1С
Для учета расчетов через агента рекомендуем использовать счет 76.09.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение:
Получение услуги по агентскому договору
Какой вариант корректировки долга выбрать?
Для взаимозачета, как правило, используется документ Корректировка долга вида Зачет задолженности.
В прошлом году вели учет через сч.60, на конец года есть остаток. Как перенести на 76.09?
Можно воспользоваться документом Корректировка долга вида Перенос задолженности.
Перенести — Задолженность поставщику или Авансы поставщику.
Поставщик и Новый поставщик — один и тот же контрагент, по которому делаете перенос между счетами. По кнопке Заполнить данные по имеющейся задолженности заполнятся автоматически.
В табличной форме Счет учета — 60, Новый счет — 76.09.
Вместо документа Корректировка долга можно использовать документ Операция, введенная вручную, как вам удобно.