У меня в программе по умолчанию авансы поступившие от покупателей (при отсутствии непогашенной задолженности) попадают на счет 62,02, а авансы оплаченные поставщикам на счет 60,02.
Можно ли отключить это, чтобы все расчет велись только по 62,01 и 60,01, без использования субсчетов авансов?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Нет, отключить нельзя. Это приведет к ошибкам и грубому искажению бухгалтерского и налогового учета.
Про авансы полученные здесь.
Про авансы выданные здесь.
Дополнительно
Самоучитель 1С:Бухгалтерия 8.3 для начинающих от БухЭксперт8
.
К грубому искажению приведет у того, кто НДС платит. На моей 6%-й упрощенке никак не отразится, зато не надо постоянно заниматься расследованиями и перепроведениями. 🙂
Здравствуйте!
В любом случае отключить нельзя, если документы заносите в базу задним числом (выписки, поступления, реализации), то в конце месяца запускаете процедуру Перепроведения документов (Операции — Закрытие периода — Закрытие месяца) и все закроется в хронологии по датам.