Добрый день!
Подскажите,пжл,как лучше и правильней выйти из этой ситуации.
В период 2023-2024г ООО на ОСНО (НДС 20%) заключил Договор подряда на выпуск своей продукции для себя, с дальнейшей продажей. Подрядчик выпускал продукцию из своего сырья, мы передавали только упаковку со своим логотипом (сч.10,07). В январе 2024г сотрудничество прекратилось. У подрядчика осталась наша упаковка ,завис остаток на сч. 10.07 (48т.р.). В проведении инвентаризации нам отказали,заявив,что все использовали, у них ничего нет. Договорится в течении 2024г не смогли ни о чем. Мы с 2025г перешли на УСН (НДС20%). Как нам быть теперь с этими остатками ТМЦ на сч.10.07, как списать(основание)? В свою очередь мы не оплатили им последние работы на сумму 7 т.р. Ситуация зависла,на контакт не идут.
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, как планируете судиться или простить долг?
Есть ли подписанные документы о передачи дав.материала на 48т.р.?
Директор не будет судится из-за такой суммы. Подписанные Акты на передачу ТМЦ есть
За себя знаем ,что учет четкий, по штучный. Списывалось ТМЦ по Технологической карте. Подрядчик утверждает,что был пожар,начался бардак, ничего не осталось. Но проверить не можем. С другой стороны, им не нужна наша упаковка с логотипом(коробки,этикетки)
Списание МПЗ
Дт 94 Кт 10.07 — документ Списание товаров, материалов (обычно составляется на основании Инвентаризации)
Дт 91.02 Кт 94 — документ Операция введенная вручную
или
Дт 91.02 Кт 10.07 — документ Операция введенная вручную
Если будите выставлять претензию
Дт 76.02 Кт 91.01 — на дату признания неустойки поставщиком — документ Операция введенная вручную
Дт 51 Кт 76.02 — документ Поступление на р/сч
Бухгалтерский учет расчетов по претензиям
По теме
Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
У нас есть еще
Акт сверки подписанный с обоих сторон,который фиксирует только наш долг за работы на 7тр))
Директор сказал платить не будем. Видимо ,придется ждать 3г и списывать.
Списание ТМЦ с 10.07 на УСН на расходы не берем,верно?
Ну и для списания ТМЦ у нас нет никаких оправдывающих документов
«Списание ТМЦ с 10.07 на УСН на расходы не берем,верно?»
— верно. Не берете в расход (письмо Минфина от 30.01.2025 N 03-03-06/1/7801)
«Акт сверки подписанный с обоих сторон,который фиксирует только наш долг за работы на 7тр))
Директор сказал платить не будем. Видимо ,придется ждать 3г и списывать»
— у вас есть акт передачи в переработку. Подрядчик должен обеспечить сохранность полученного имущества (ст. 714 ГК).
Можно выставить претензию на 7т.р. и по согласованию с подрядчиком учесть этот долг в счет уплаты по претензии (подписать акт взаимозачета). Но тогда у вас возникает доход на сумму претензии.