Мы организация «А» произвели оплату в организацию «В» за услуги по подготовке ТЗ к проверке и госпошлину за услуги ФИПС. Организация «В» с в свою очередь оплатила эту пошлину в ФИПС. Платежку они нам предоставили, в ней указано оплата за организацию «А». В счетах-поручениях которые мы оплачивали в организацию «В» , было указано, что это пошлина за услуги ФИПС.
Услуги самой компании «В» по проверке я отражаю через документ поступление доп. расходов (НМА)
ДТ 60,01 К60.02
ДТ 08,05 К60,01
Таким образом у меня на счете 08.05 формируется стоимость НМА.
Как отразить(проводки) в учете оплату пошлины не на прямую в ФИСП, а в организацию «В» ? Какие документы они должны нам предоставить на эту пошлину? В какой момент ее включать в стоимость НМА (когда мы оплатили или когда оплатила организация «В»)?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1739)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
В данном случае, присутствует агентская схема и для взаиморасчётов с исполнителем корректнее использовать сч. 76.09.
Пример отражения услуг и оплаты пошлины во вложении, предлагаю использовать такой вариант.
В стоимость включите в момент поступления акта (отчёта) от исполнителя. На уплату пошлины (подтверждение оплаты), исполнитель, думаю, кроме платёжного поручения вам не предоставит больше ничего.
Не совсем тогда понятно, как эти затраты отнести на счет 08.05 для формирования стоимости НМА. Ведь все эти услуги необходимы для дальнейшей регистрации тов. знака.
Не совсем поняла, что имеете ввиду, оплата пошлины включается в стоимость тов. знака, это видно на 2 скрине.
Я имею ввиду вознаграждение организации «В» и услуги оказанные ФИПС и перевыставленные нам организацией «В»
Благодарю за уточнение.
Вознаграждение с 76.09 в Дт 08.05 перенесите операцией вручную.